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那曲地区交通运输局2017年部门预算补充公开说明
2018-12-27 10:35:50     来源:那曲市交通运输局     
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根据中华人民共和国《预算法》规定,现将那曲地区交通运输局2017年部门预算向社会公开,并对2017年那曲地区交通运输局预算说明如下:

一、基本情况

那曲地区交通运输局,属于行政机构,统一社会信用代码:11542400009910596A。人员编制40人,行政编制20人、参照公务管理员编制5人,全额事业编制13人,后勤人员编制2人。那曲地区交通运输局在岗职工41人。其中:正县级干部2人,副县级干部3人,科级以下干部36人;退休53人。单位内设10个科室分别为:行政办公室、政工科、计划财务科、公路科、设计室、项目办、建管科、质监站、路政科、运输科。我局财政认可车辆数为3辆,其中轿车1辆,越野车2辆,单位实有车辆3辆。

二、主要职能

那曲地区交通运输局,根据《西藏自治区人民政府办公厅关于印发关于印发那曲地区行署机构改革方案的通知》(藏政发【2009】124号)、《中共那曲地委办公室、那曲地区行署办公室关于印发<那曲地区行署机构改革方案的实施意见>的通知》(那委办【2009】91号)精神,由那曲地区交通局改革而来,为那曲地区行署工作部门。主要职责:一是完成地委、行署交办的各项任务,当好参谋,并协调、监督、指导交通行业的其他事项。二是接受交通运输厅公路管理局的业务管理,组织公路工程的实施,落实交通质量监督工作,落实安全生产工作。承担涉及全地区综合运输体系的规划协调工作。三是承担全地区道路运输市场监管责任,指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导出租汽车行业管理工作。四是承担公路行业安全生产和应急管理工作,负责全地区国省干线路网运行监测和协调。五是抓好公路养护、维护工作,制定养护计划,下达养护指标

三、经费预算情况

2017年年初预算安排为1144万元,其中工资福利支出924.9万元,商品和服务支出86.6万元,对个人和家庭补助支出132.5万元。

四、各类资金核定说明

1、基本工资613.9万元,那曲地区交通运输局40名在职干部年工资,按照2017年2月工资表核定(调资前标准);津贴(个人取暖费)12.6万元,在职职工年人均2940元核定;奖金31.7万元,按照在职职工月基本工资核定(基本工资小计+西藏特殊津贴);伙食补助15.5万元,按照在职职工月人均300元核定;社会保险缴费67.7万元,含医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险的单位配套部分;机关事业单位基本养老保险费128.9万元,为在职职工养老保险单位配套部分;机关事业单位职业年金51.6万元,为在职职工职业年金单位配套部分;其他工资福利支出(含抚养费)3.0万元。

2、办公费3.2万元,在职职工年人均800元核定;会议费2.0万元,在职职工年人均500元核定;公务用车运行维护费18万元,按财政核定车辆编制计算,轿车3.8万元/辆/年,越野车7.1万元/辆/年;公务接待费2.0万元,在职职工年人均500元核定;差旅费19.2万元,在职职工年人均4800元核定;培训费3.2万元,在职职工年人均800元核定;印刷费 0.8万元,在职职工年人均200元核定;公用取暖费12.8万元,在职职工年人均3200元核定;公用水费1.2万元,在职职工年人均300元核定;维修费2.0万元,在职职工年人均500元核定;一般设备购置费2.0万元,在职职工年人均500元核定;邮电费9.6万元,正县级3600元/人/年、副县3000元/人/年、县级以下1800/元/人/年,办公室电话费年人均300元核定;业务费2.0万元,在职职工年人均500元核定;福利费0.6万元,在职职工年人均60元核定(含退休人员);其他8.0万元,在职职工年人均2000元核定(含零星工资调整、变动、补助及优秀公务员奖励等杂项支出)。

3、住房公积金73.8万元,为在职职工公积金单位配套部分;离退休人员公用经费4.2万元,年人均800元核定;退休人员慰问金1.6万元,年人均300元核定;其他对个人和家庭补助支出(休假路费)38.7万元。未休假人员补助14.2万元。

五、经费安排情况说明

2017年预算安排中工资福利支出924.9万元,占总支出的81%;商品和服务支出86.6万元,占总支出的0.08%;对个人和家庭补助支出132.5万元,占总支出的11.2%。

六、“三公”经费情况说明

那曲地区交通运输局出国(境)及外出学习考察方面2017年、预算为0,实际支出为0。

那曲地区交通运输局2017年公务接待费用预算为2.0万元,在职职工年人均500元核定;预计我局2017年接待人数40人,批次12次。公务用车运行维护费18万元。按财政核定车辆编制计算:轿车3.8万元/辆/车,越野车7.1万元/辆/车,那曲地区交通运输局公务用车保有量为3辆(三辆均为越野车)。

责任编辑:李飞

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