那曲市政协2019年度部门预算
2019年1月21日
目录
第一部分 那曲市政协概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
三、那曲市政协机构设置情况
第二部分 那曲市政协2019年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 那曲市政协2019年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分 那曲市政协概况
一、部门预算单位构成
那曲市政协为一级预算单位，执行行政单位会计制度，单位基本性质为政府机关。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责。
主要职责具体包括：政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国是、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。
政治协商是对地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。
民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督，参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形，向政府提出意见和建议。
三、那曲市林业局机构设置情况
我单位编制42人，其中：行政编制24人，事业编制18人，现在职实有48人，内设科室：秘书一科秘、秘书二科、政工科、文史资料室、经济资源环境社会教科文卫委员会办公室、专委会、 委员联络室，提案委员会办公室、文史民族宗教法制委员会办公室、 后勤服务中心、收发室、编译室。
第二部分 那曲市政协2019年度预算明细表
第三部分 那曲市政协2019年度部门预算数据分析
一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明。
那曲市政协2019年财政安排本级部门预算经费2441.79万元，其中：基本支出2090.59万元、项目支出351.20万元。
那曲市政协2019年财政安排本级部门预算经费2441.79万元，其中：工资福利支出1954.20万元、商品和服务支出115.69万元、其他对个人和家庭服务支出20.70万元、项目支出351.20万元
二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况与上年预算数同口径比较。
那曲市政协2019年财政安排本级部门预算经费2441.79万元，比2018年部门预算2036.2万元，增加405.59万元，其主要原因是2019年预算中基本支出增加了7.69万元；项目资金增加了95万元；其中那曲政协资料编辑经费14万元，退休地级干部公杂费1万元，慰问经费10万元，政协全委会以及常委会经费70万元
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况分析
那曲市政协2019年财政安排本级部门预算经费2441.79万元，其中：工资福利支出1954.2万元，占总预算80.03%；商品和服务支出115.69万元，占总预算4.74%；对个人和家庭补助支出20.70万云，占总预算0.85 %；项目支出351.20万元，占总预算14.38 %。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况分析
1、那曲市政协2019年基本预算数为2090.59万元，比2018年增加324.59万元，增加15.52%（主要原因是2019年人员工资预算增加）
（1）归口管理的行政单位离退休（2080501）7.02万元
（2）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）218.74万元
（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0万元
（4）死亡抚恤（2080801）13.68万元
（5）基本医疗保险缴费（2101101）87.50万元
（6）公务员医疗补助（2101103）26.84万元
（7）行政运行（2130201）1606.51万元
（8）住房公积金（2210201）130.30万元
2、2019年项目预算数为351.20万元，比2018年增加270.2万元，增长76.93%。
（1）政协委员视察经费（2010205）32万元
（2）党外人士慰问经费（2010299）10万元
（3）地级干部相关经费（2010299）152万元
（4）那曲政协资料编辑经费（2010299）14万元
（5）赛马节座谈会经费（2010299）6万元
（6）退休地级干部公杂费（2010299）7万元
（7）慰问经费（2010299）10万元
（8）文史资料专项经费（2010299）10万元
（9）政协大院保安人员经费（2010299）21.6万元
（10）政协公务接待经费（2010299）5万元
（11）政协全委会以及常委会经费（2010299）70万元
（12）朱康主席工作经费（2010299）10万元
（13）朱康主席雇员费（2010299）3.6万元
三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明。
那曲市政协2019年一般公共预算基本支出2090.59万元
1、人员经费1974.90万元，（1）工资福利支出1954.20万元，其中包括基本工资249.11万元、津贴补贴822.57万元、个人取暖费17.47万元、奖金89.31万元、伙食补助费28.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费218.74万元、职工基本医疗保险缴费87.50万元、公务员医疗补助缴费26.84万元、其他社会保险缴费9.98万元、住房公积金130.30万元、体检费7.58万元、个人通讯补助9.42万元、休假探亲费41.04万元、未休假人员生活补助15.84万元、公益性岗位补助10.30万元、其他工资福利支出189.40万元。（2）对个人和家庭补助支出20.70万元：其中包括抚恤金13.68万元、离退休人员经费4.32万元、退休人员慰问金2.70万元。
2、公用经费115.69万元，包括办公费4.96万元、印刷费0.84万元、邮电费1.20万元、培训费3.36万元、取暖费19.11万元、水费（含电费）1.026万元、差旅费24.36万元、会议费2.1万元、福利费0.6万元、维修（护）费2.1万元、公务接待费1.9万元、公务用车运行维护费27.8万元、其他商品服务支出12.6万元。
四、2019年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。
1、那曲市政协2019年“三公经费”预算数为54.49万元，占总预算的5.18%。与上年减少72.21万元，原因是。因公出国（境）费用费0万元。
（1）公务接待费6.89万元，比2018年减少10.01万元 。
（2）公务用车经费47.6万元，其中公务用车运行维护费47.6万元、公务用车购置费0元。2019年财政认可车辆16辆，实有16辆。
五、2019年度政府性基金预算支出情况说明。
那曲市政协2019年无政府性预算安排支出
六、2019年度收支预算情况总体说明。
那曲市政协2019年预算总收入为2441.79万元，收入全部为一般公共预算拨款收入。基本支出2090.59万元；其中：
1、人员经费1974.9万元，（1）工资福利支出1954.20万元，其中包括基本工资249.11万元、津贴补贴822.57万元、个人取暖费17.47万元、奖金89.31万元、伙食补助费28.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费218.74万元、职工基本医疗保险缴费87.50万元、公务员医疗补助缴费26.84万元、其他社会保险缴费9.98万元、住房公积金130.30万元、体检费7.58万元、个人通讯补助9.42万元、休假探亲费41.04万元、未休假人员生活补助15.84万元、公益性岗位补助10.30万元、其他工资福利支出189.40万元。（2）对个人和家庭补助支出20.70万元：其中包括抚恤金13.68万元、离退休人员经费4.32万元、退休人员慰问金2.70万元。
2、公用经费115.69万元，包括办公费4.96万元、印刷费0.84万元、邮电费1.20万元、培训费3.36万元、取暖费19.11万元、水费（含电费）1.026万元、差旅费24.36万元、会议费2.1万元、福利费0.6万元、维修（护）费2.1万元、公务接待费1.9万元、公务用车运行维护费27.8万元、其他商品服务支出12.6万元。
3、项目经费为351.20万元，比2018年增加270.2万元，增长76.93%。
（1）政协委员视察经费（2010205）32万元
（2）党外人士慰问经费（2010299）10万元
（3）地级干部相关经费（2010299）152万元
（4）那曲政协资料编辑经费（2010299）14万元
（5）赛马节座谈会经费（2010299）6万元
（6）退休地级干部公杂费（2010299）7万元
（7）慰问经费（2010299）10万元
（8）文史资料专项经费（2010299）10万元
（9）政协大院保安人员经费（2010299）21.6万元
（10）政协公务接待经费（2010299）5万元
（11）政协全委会以及常委会经费（2010299）70万元
（12）朱康主席工作经费（2010299）10万元
（13）朱康主席雇员费（2010299）3.6万元
七、关于部门收入总表的说明。
那曲市政协2019年预算总收入2441.79万元，收入全部为财政一般公共预算拨款收入。其中；1、社会保险就业支出228.72万元、2、医疗卫生与计划生育支出114.34万元、行政运行支出1747.53万元、其他政协事物支出351.20万元
八、关于部门支出总表的说明。
那曲市政协2019年预算总支出为2441.79万元，其中基本支出为2090.59万元，占2019年总预算收入的86.6%，项目支出351.20万元，占2018年总预算收入的13.4%，包括
（1）政协委员视察经费（2010205）32万元
（2）党外人士慰问经费（2010299）10万元
（3）地级干部相关经费（2010299）152万元
（4）那曲政协资料编辑经费（2010299）14万元
（5）赛马节座谈会经费（2010299）6万元
（6）退休地级干部公杂费（2010299）7万元
（7）慰问经费（2010299）10万元
（8）文史资料专项经费（2010299）10万元
（9）政协大院保安人员经费（2010299）21.6万元
（10）政协公务接待经费（2010299）5万元
（11）政协全委会以及常委会经费（2010299）70万元
（12）朱康主席工作经费（2010299）10万元
（13）朱康主席雇员费（2010299）3.6万元
九、其他重要事项的情况说明。
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
市政协机关运行经费主要用于单位运转产生的各项费用。公用经费115.69万元，包括办公费4.96万元、印刷费0.84万元、邮电费1.20万元、培训费3.36万元、取暖费19.11万元水费（含电费）1.026万元、差旅费24.36万元、会议费2.1万元、福利费0.6万元、维修（护）费2.1万元、公务接待费1.9万元、公务用车运行维护费27.8万元、其他商品服务支出12.6万元。
（二）政府采购情况说明。
2019年那曲市政协无政府采购。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截止2018年12月31日那曲市政协机关固定资产18729403.38元，其中房屋9628133.20元；通用设备（包括车辆及办公设备）8680659.18万元；装用设备22330元；其他固定资产（包括家具、用具等）398280元；无形资产1元。
（四）预算绩效情况说明。
1、那曲市政协及2019年没有开展预算绩效。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
三、结转下年：指本年度尚未完成，结转到下一年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指基本支出之外为完成相关行政事业单位发展目标所发生的支出。
六、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反应单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、行政运行：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
八、行政单位医疗：指财政集中安排的行政单位医疗保险缴费经费。
九、公务员医疗补助：指财政集中安排的公务员医疗补助经费。
十、住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部门、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十一、机关运行经费安排情况：机关运行经费是指公用经费、包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。
