那曲市委员会宣传部2019年度本部门预算
2019年1月23日
目录
第一部分 那曲市委员会宣传部概况
一、部门职责
二、机构设置情况
第二部分 那曲市委员会宣传部2019年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 那曲市委员会宣传部2019年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 那曲市委员会宣传部概况
一、那曲市委员会宣传部部门职责、
市委员会宣传部负责规划、部署全市的宣传思想工作、负责引导社会舆论、指导、监督、管理和协调全市新闻宣传、出版工作、对市新闻媒体实施方针政策指导。负责全市精神文明创建工作的规划和组织实施、协调、指导和监督全市文明城市、行业、社区、未成年人思想道德建设等各类精神文明创建活动。
二、那曲市委员会宣传部部门机构设置情况
我部隶属行政机构，核定行政编制27人，事业编制22人，参照公务员编制15人，共计64人。2018年年底实有在职干部54人、实有退休人员18人、其他财政供养人员2员（公益性岗位）。市委宣传部内设机构：办公室、理教科（国防教育科、舆情信息科）、宣传教育科、精神文明办公室、外宣科（行署新闻局）、人事科、讲师团、那曲报社；市网信办内设机构：网络管理科、网络宣传科、互联网评论中心；市文化执法支队：综合科、执法科。
第二部分 那曲市委员会宣传部2019年度部门预算明细表
第三部分 那曲市委员会宣传部2019年度预算情况说明
一、关于那曲市委员会宣传部2019年度财政拨款收支预算情况的总体说明
那曲市委员会宣传部2019年财政拨款收支总预算1959.27万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入1959.27万元；支出包括：社会保障和就业支出214.78万元，医疗卫生与计划生育支出98.34万元，住房保障支出110.7万元。
二、关于那曲市委员会宣传部2019年度一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
那曲市委员会宣传部2019年一般公共预算当年拨款1959.27万元，比2018年的2104.9万元，减少145.63万元。主要原因为项目经费减少。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
社会保障和就业（类，208）支出214.78万元，医疗卫生与计划生育（类，210）支出98.34万元，住房保障（类，221）支出110.7万元。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类，208）行政事业单位离退休（款，20805）机关事业单位基本养老保险缴费（项，2080505）支出196.45万元，比2018年增加3.85万元，主要为人员新增。
2.社会保障和就业（类，208）抚恤（款，20807）就业补助（项，2080705）支出5.15万元，比2018年增加2.75万元，主要为人员新增。
3.社会保障和就业（类，208）抚恤（款，20808）就业补助（项，2080801）支出13.18万元，比2018年增加0.88万元，主要为比去年有所提高。
4.医疗卫生与计划生育（类，210）公共卫生（款，21011）行政事业单位医疗（项，2101101）支出78.58万元，比2018年增加1.58万元，主要原因为人员新增。
5.医疗卫生与计划生育（类，210）行政事业单位医疗（款，21011）行政单位医疗（项，2101103）支出19.76万元，较2018年度增加1.66万元，主要为2018年人员新增。
6.住房保障（类，221）住房改革支出（款，22102）住房公积金（项，2210201）支出110.7万元，较2018年度增加1万元，主要为2018年人员新增。
三、关于那曲市委员会宣传部2019年度一般公共预算基本支出情况说明
那曲市委员会宣传部2019年度一般公共预算基本支出1959.27万元，其中：人员经费1568.16万元，含工资福利支出 1553.16万元、对个人和家庭的补助15万元；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出、个人通讯补助、休假探亲费、未休假人员补助、体检费、公益性岗位补助、个人取暖费、公务员医疗补助费、退休人员慰问金、离休人员经费（公用经费）。
公用经费（商品和服务支出）110.5元，主要包括：办公费、印刷费、水（电）费、邮电费、差旅费、取暖费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
四、关于那曲市委员会宣传部2019年“三公”经费预算情况说明
那曲市委员会宣传部2019年“三公”经费预算数合计 73.38万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费65.9万元（含项目支出37万元）购置费0.00万元，公务接待费7.48万元，
2019年，预算因公出国（境）团组数0团次、人数0人次，公务用车购置数0辆。
五、关于那曲市委员会宣传部2019年度政府性基金预算支出情况说明
那曲市委员会宣传部2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、关于那曲市委员会宣传部2019年收支预算情况总体说明
2019年一般公共预算收入合计1959.27万元，较2018年一般公共预算支出合计2104.9万元，减少145.63万元，主要原因为2019年项目减少。
按照综合预算的原则，那曲市委员会宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入（1959.27万元）、政府性基金预算拨款收入（0.0万元）、事业收入（0.0万元）、事业单位经营收入（0.0万元）、其他收入（0.0万元）。支出包括：社会保障和就业支出（214.78万元）、医疗卫生与计划生育支出（98.34万元）、住房保障支出（110.7万元）
七、关于那曲市委员会宣传部2019年度收入预算情况说明
那曲市委员会宣传部2019年收入预算1959.27万元，其中一般公共预算拨款收入占100.00%。
八、关于那曲市委员会宣传部2019年度支出预算情况说明
那曲市委员会宣传部2019年支出预算1959.27万元，其中：基本支出1678.67万元，项目支出280.6万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况说明
那曲市委员会宣传部2019年度未安排专项政府采购预算。
（二）国有资产占有使用情况
截至2019年1月1日，那曲市委员会宣传部共有5辆，。其中：越野车3 辆、小型载客汽车2辆。
（三）预算绩效情况
那曲市委员会宣传部2019年度未实行预算绩效。
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。那曲市委员会宣传部。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。那曲市委员会宣传部无此收入。
（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。那曲市委员会宣传部无此收入。
（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指那曲市委员会宣传部离退休人员的支出。
（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。那曲市委员会宣传部作为全额拨款事业单位，缴存比例为12%，缴存基数为职工本人上上年工资，包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、西藏特殊津贴、艰苦边远地区津贴、高海拔工龄津贴等。
（七）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指那曲市委员会宣传部基本工作开展方面的支出，包括基本支出和项目支出。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。那曲市委员会宣传部无此支出。
（十）行政单位医疗：指财政集中安排的行政单位医疗保险缴费经费。
（十一）“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
补充附件：
中共那曲市委员会宣传部2019年预算公开补充说明 - 副本 - 副本.docx
