那曲市统战部2019年度部门预算
2019年1月31日
目录
第一部分 那曲市统战部概况
一、机构设置概况
二、部门职责
第二部分 那曲市统战部2019年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 那曲市统战部2019年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
那曲市统战部2019年预算公开说明
根据中华人民共和国《预算法》规定，现将我部2019年部门预算向社会公开，并对2019年我部预算说明如下：
第一部分 那曲市统战部概况
一、机构设置情况
我部隶属行政单位，核定编制共计32名。 机关内事业编制6名（其中机关后勤服务事业编制2名）。
内设8个科（室），科室分别：办公室、统战科、宗教科、归国藏胞接待办、综合科、巡查科、机关后勤服务中心、宣教科。
现有干部职工总数32名（其中：行政编制实有人数22人，事业编制实有人数5人，机关工人4人，公益性岗位1人），我部财政认可三两越野车。
二、部门主要职能
（一）全面正确贯彻执行党中央、国务院和自治区关于民族、宗教工作路线、方针、政策；贯彻执行《民族区域自治法》、国务院颁发的《宗教事务条例》、西藏自治区《宗教事务条例》办法（试行）及有关措施条例、法规；保障少数民族的合法权益；起草地方性民族、宗教法规草案和政策规定并负责督促检查、宣传教育和贯彻落实。
（二）参与制定本地区少数民族地区经济、文化、教育、科技、卫生、体育等事业发展的方针、政策和规划； 协同市财政局监督检查少数民族发展资金落实，申报项目工作。
（三）负责指导宗教团体依法依章组织开展活动，支持宗教团体加强自身建设，推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义教育和法制宣传教育，组织开展维护祖国统一和民族团结的自我教育活动，办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。
（四）研究提出协调民族、宗教关系的工作建议，协调处理民族、宗教关系中的重大事项，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，维护祖国统一。 配合专门机关、揭露打击达赖集团等境内外敌队势力危害国家安全及社会稳定破坏活动。
（五） 负责指导管理区内社会宗教工作，拟订其相应的管理规定并监督实施。指导管理社会流散僧尼、宗教用品工作，研究制订其相应管理规定，并监督实施。
（六）制定全市民族宗教事务的地方性法规并指导组织实施；负责组织开展民族宗教工作调研。负责民族政策、民族法律法规和民族基本知识的宣传教育工作，承办全市民族团结进步表彰活动。
（七）负责指导全地区宗教活动场所登记管理，年检及寺庙定编工作，依法负责藏传佛教活动转世的有关工作。
（八）协助地区文化广播电影电视局做好寺庙文物管理工作。
（九）指导各县、区民族宗教部门的业务工作；负责寺庙民管会成员及社会流散僧尼管理培训工作。
（十）承办地委、行署交办的其他事项。
第二部分 那曲市2019年度预算明细表
第三部分 那曲市统战部2019年度部门预算数据分析
一、关于那曲市统战部2019年度财政拨款收支预算情况总体说明
2019年年初预算安排为1253.12万元，其中工资福利支出977.2万元，商品和服务支出65.5万元，对个人和家庭的补助4.82万元，项目支出205.6万元。。
二、关于那曲市统战部2019年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2019年当年预算收入1253.12万元，比上年减少110.38万元，下降8%，其中：基本支出预算收入1047.52万元，比上年减少103.38万元，下降8.9%；项目支出预算收入205.6万元，比上年减少7万元，下降3.2%
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
2019年当年预算收入1253.12万元，其中：基本支出预算收入1047.52万元，占预算收入的91.9%；项目支出预算收入205.6万元，占预算收入的8.1%。
三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明
工资福利支出：基本工资130.52万元，为我部32名在职干部职工的年工资，按照2019年1月份工资表核定；津贴（个人取暖费）457.29万元，在职职工人均3640元核定；奖金48.03万元，按照在职职工月基本工资核定；伙食补助19.20万元，按照在职职工月人均500元核定；社会保险缴费 69.82万元，含医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费的单位配套部分；机关事业单位基本养老保险缴费125.11万元，为在职职工养老保险单位配套部分；为在职职工职业年金单位配套部分；住房公积金70.30万元，为在职职工住房公积金单位配套部分；医疗费为5.00万元；休假探亲费为28.74万元；未休假生活补助为14.08万元；个人通讯补助为6.54万元；公益性岗位补助为2.57万元。
四、2019年度一般公共预算“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算数合计39.44万元，较2018年度增加45.84万元，其中：因公出国境费0.00万元，较2018年持平；公务用车购置及运行费38万元，较2018年增加5.9万元；公务接待费1.44万元，较2018年减少0.06万元，减少原因为2019年市财政对公务接待费用进一步压缩。
五、关于那曲市统战部2019年度政府性基金预算支出情况说明
那曲市统战部2019年没有使用政府性基金预算支出。
六、关于那曲市统战部2019年收支预算情况总体说明
那曲市统战部2019年财政拨款收支总预算1253.12万元，收入全部为一般公共预算拨款、无政府性基金预算拨款；支出包括：一般公共服务支出万元，其他统战事务支出205.6万元，社会保障和就业支出125.11万元，医疗卫生和计划生育支出63.49万元，公益性岗位补贴2.57万元，住房保障支出70.3万元。
七、关于那曲市统战部2019年部门收入总表的说明
那曲市统战部2019年收入预算1253.12万元，其中：一般公共预算收入占70.6%，其他民族事务支出占8.2%，社会保障和就业支出占9.9%，医疗卫生和计划生育占4.9%，公益性岗位补贴支出占0.7%，住房保障占5.7%。
八、关于那曲市统战部2019年部门支出总表的说明
那曲市统战部2019年支出预算1253.12万元，其中：基本支出占91.9%；项目支出占8.1%。
九、其他重要事项的说明
（一）政府采购情况说明
那曲市统战部2019年度未安排专项政府采购预算。
（二）机关运行经费安排情况说明
商品和服务支出：办公费2.76万元（在职职工年人均800元，地级干部在此基础上增加年人均2000元）；会议费1.60万元（在职职工年人均500元）；公务用车运行维护费18万元（按财政核定车辆编制计算）公务接待费1.44万元（在职职工年人均500元）；差旅费15.36万元（在职职工年人均4800元）；培训费2.56万元（在职职工年人均800元）；印刷费0.64万元（在职职工年人均200元）；公用取暖费14.56万元（在职职工年人均3200元）；公用水电费0.96万元（在职职工年人均300元）；维修费1.60万元（在职职工年人均500元）；邮电费0.93万元（按正县干部3600元/人/年，副县级干部3000元/人/年，县级以下在职职工1800元/人/年，办公室电话300元/人/年）；其他4.80万元（在职职工年人均2000 ，含零星工资调整、变动、补助及优秀公务员奖励等其他杂项支出）。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2018年12月31日，国有资产总值2784.41万元，其中：流动资产534.6万元，固定资产2249.79万元。
流动资产中：银行存款406.91万元，财政应返还额度112.99万元。
（四）预算绩效情况说明
那曲市统战部2019年未实行预算绩效。
（五）各类资金核定说明
1、工资福利支出：基本工资130.52万元，为我部32名在职干部职工的年工资，按照2019年1月份工资表核定；津贴（个人取暖费）457.29万元，在职职工人均3640元核定；奖金48.03万元，按照在职职工月基本工资核定；伙食补助19.20万元，按照在职职工月人均500元核定；社会保险缴费 69.82万元，含医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费的单位配套部分；机关事业单位基本养老保险缴费125.11万元，为在职职工养老保险单位配套部分；为在职职工职业年金单位配套部分；住房公积金70.30万元，为在职职工住房公积金单位配套部分；医疗费为5.00万元；休假探亲费为28.74万元；未休假生活补助为14.08万元；个人通讯补助为6.54万元；公益性岗位补助为2.57万元。
2、对个人和家庭的补助支出：抚恤金2.74万元；离退休人员公用经费1.28万元；退休人员慰问金0.8万元（每人500元）。
（六）、项目支出安排情况说明
项目支出：地级干部相关经费（包括：电话费、差旅费（不含驾驶员）、油料费、车辆保险、维修和车辆不可预见费等16万元（年人均16万元））；统战工作会议经费2.6万元；党外人士工作经费10.00万元；寺庙“六个一”活动经费20万元；寺庙创新管理工作20.00经费10万元；党外人士慰问及座谈会费用12.50；和谐模范寺庙僧尼表彰会议经费19.00万元；培训经费100.00；赛马节座谈会费用5.00；退休地级干部公杂费0.50万元。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指当年从自治区财政取得的资金。
（二）一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
（三）其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（四）上年结转和结余：主要是以前年度支出预算未完成，结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。
二、支出科目
（一）财政事务：指财政事务方面的支出。有关具体事务包括行政管理、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、政监督、信息化建设、财政委托业务等。
（二）行政运行支出：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（三）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（四）其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
（五）年末结转和结余：指以前年度预算支出未完成，按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。
三、其他
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。
附件：一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
