那曲市教育局2019年度部门预算
2019年1月23日
目录
第一部分那曲市教育局概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责
第二部分 那曲市教育局2019年度预算明细表
第三部分 那曲市教育局2019年度部门预算数据分析
一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明
二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明
四、2019年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
五、2019年度政府性基金预算支出情况说明
六、2019年度收支预算情况总体说明
七、关于部门收入总表的说明
八、关于部门支出总表的说明
九、2019年预算经费说明
第四部分 名词解释
第一部分 那曲市教育局概况
一、部门预算单位构成
办公室、基础教育科、职业教育科、师资管理科、德育科、教育督导科、计划财务科、招生办公室、体育卫生艺术科、校舍建设管理办公室、教育研究室（国家语言文字工作委员会办公室）、电化教育室、教育发展基金会、群众体育室、竞技体育室、机关后勤服务中心。
二、部门职责
1、贯彻执行国家的教育、体育工作的方针政策和法律法规，拟订全市教育、体育改革与发展的政策和规划，研究草拟地方性教育工作规定和规章制度并组织实施。
2、研究制订教育事业发展规划、指导性年度计划，并负责协调、指导、实施。
3、监督各县（区）教育财政拨款的执行情况；会同有关部门制订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资以及教育收费的规定；具体负责市级财政核拨的有关教育资金的分配；管理各种教育基金会。
4、综合管理中等专业教育、基础教育、职业与成人教育和幼儿教育工作；指导和管理各类学校的电化教育、远程教育工作；对教育质量进行检查；指导办学体制、学校内部管理体制的改革；指导各类学校学生学籍管理工作；协调及管理本地的师资培训工作；管理社会力量办学。
5、监督检查各县（区）贯彻执行教育法律、法规、方针、政策，负责督政、督学工作，督导、检查下级教育行政主管部门履行教育职责和巩固提高“两基”工作；督导评估中等学校的办学水平和教育质量。
6、组织和指导各级各类学校开展教学研究、教学改革和教育科研，审定地方本土教材与教学参考辅助资料，负责相关管理工作；指导教育管理、统计工作；指导学校德育、体育、卫生、美育、国防教育、勤工俭学、教学装备、教育交流等工作；规划、指导有关的学历教育考试和扫除青壮年文盲工作；组织、指导各类学校的推广普通话和文字规范工作；承担全市语言文字工作委员会的日常工作。
7、管理高考、中考以及成人大中专的考试和招生工作；管理本市的自学考试教育工作；管理高中和中小学招生考试工作；管理中小学教师自学考试的有关工作；规划、协调普通大中专和成人大中专教育及其相应层次的专业证书（或资格证书）培训、短期培训。
8、参与拟订普通高等、中等专业学校的招生计划；参与制订师范院校的招生指导计划和毕业生就业指导计划，负责师范类大中专毕业生就业指导工作。
9、组织、实施教师资格制度有关工作；规划和指导各级各类学校教师和教育行政干部队伍的建设；管理教育行风建设、教育监察及教育审计工作。
10、组织指导教育、体育方面的对外交流与合作，负责协助管理内地西藏班（校）办学工作。
11、管理直属事业单位；指导教育有关社团组织的工作。
12、统筹规划群众体育和青少年体育发展，负责推行全民健身计划，指导和推进青少年体育工作。
13、实施国家和自治区体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。
14、负责管理那曲市职业技术学校
15、指导全市的群众体育、竞技体育和体育经济工作以及全民健康活动计划的实施。
16、管理教育系统的对外交流与对外合作。
17、承办市委、市政府和区教育厅交办的其他事项。
第二部分 那曲市教育局2019年度预算明细表
第三部分 那曲市教育局2019年度部门预算数据分析
一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明
教体局2019年财政拨款收支总预算8，397.57万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，支出包括：行政运行1，433.44万元；其他教育管理事务支出4，431.95万元；小学教育160万元；其他教育支出1，900万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出227.42万元；公益性岗位补贴7.72万元；死亡抚恤4.56万元；行政单位医疗90.97万元；公务员医疗补助14.41万元；住房公积金127.1万元。
二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
1.2019年教育预算当年财政拨款8，397.57万元，比2018年执行数减少4，123.23万元，主要是其他教育管理事务支出资金减少。
2.行政运行（类）支出1，433.44万元，占17.07%；其他教育管理事务（类）支出4，431.95万元，占52.78%；小学教育160万元，占1.91%；其他教育支出1，900万元，占22.63%；机关事业单位基本养老保险费支出227.42万元，占2.71%，公益性岗位补贴7.72万元，占0.09%；死亡抚恤4.56万元，占0.05%；行政单位医疗90.97万元，占1.08%；公务员医疗补助14.41万元，占0.17%；住房公积金127.1万元，占1.51%。
3.（1）、一般公共服务（类）财政事务款行政运行（项）2019年预算数4，673.42万元，比2018年执行数增加2，633.42万元，增加56.49%。
（2）、一般公共服务（类）财政事务款其他教育管理事务（项）2019年预算数4，431.95万元，比2018年执行数增减少5，944.85万元，减少134.14%。
三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明
教体局2019年行政运行基本支出4，673.42万元，
其中：
人员经费3，741.81万元，主要包括：工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位养老保险、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、医疗费（体检费）、休假探亲费、未休假人员生活补助、抚恤资金、助学金、住房公积金、社会保障缴费、个人取暖费、通讯费（个人）、福利费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费931.61万元、主要包括：办公及印刷费、邮电费、差旅费、维修费、水电费、取暖费、会议费、培训费。
四、2019年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
教体局2019年“三公”经费预算数为75.23万元，其中 ：因公出国费0元，公务用车购置及运行费61.72元，公务接待费13.51万元。2019年“三公”经费预算比2018 年增加36.63万元。
五、2019年度政府性基金预算支出情况说明
那曲市教体局2019年没有政府性基金预算拨款安排的支出。
六、2019年度收支预算情况总体说明
按照综合预算的原则，教体局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：行政运行收入，事业收入，其他收入。支出包括：教育支出，其他教育管理事务支出，社会保障和住房保障支出等。教育局2018年收支总预算8，397.57万元。
七、关于部门收入总表的说明
2019年教体局预算收入8，397.57万元，其中：行政运行（类）收入1，433.44万元，占17.07%；其他教育管理事务（类）收入4，431.95万元，占52.78%；小学教育160万元，占1.91%；其他教育收入1，900万元，占22.63%；机关事业单位基本养老保险费收入227.42万元，占2.71%，公益性岗位补贴7.72万元，占0.09%；死亡抚恤4.56万元，占0.05%；行政单位医疗90.97万元，占1.08%；公务员医疗补助14.41万元，占0.17%；住房公积金127.1万元，占1.51%。
八、关于部门支出总表的说明
2019年教体局总预算支出为8，397.57万元，其中基本支出4，748.65万元，占56.55%，项目支出3，648.92万元，占43.45%.
九、其他重要事项的情况说明
（一）2019年预算经费说明
2019年教体局总预算8，397.57万元，行政预算资金为5，554.54万元，事业预算资金为2，843.03万元（该资金为西藏自治区财政厅提前告知经费，待自治区下达2019年预算指标文件，以正式指标资金为准）。
（二）机关运行经费安排使用情况说明
2019年商品和服务支出预算万元，其中：办公费4.56万元；会议费2.85万元；公务用车运行维护费61.72万元（按财政核定车辆编制计算：轿车3.8万元/辆，越野7.1万元/辆，公务接待费万元）；差旅费27.36万元；公务取暖费25.94万元；培训费4.56万元；印刷费1.14万元；公用水费1.71万元；维修（护）费2.85万元；邮电费1.14万元；福利费0.62万元；其他商品和服务支出858.93万元。
（三）政府采购情况说明
那曲市教育局2019年未安排政府采购预算资金。
（四）国有资产占有使用情况说明
那曲市教育局截至2018年12月31日，固定资产总值1316.6224万元，固定资产中：房屋7297.5平方米，账面价值827.1727万元；车辆5辆，账面价值325.53万元；其他资产201.4137万元。财政认可车辆指标数6辆，实际共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤车辆0辆，部级领导干部用车0辆，其他用车0辆。
（五）预算绩效情况说明
那曲市教育局2019年未实行预算绩效。
第四部分 名词解释
一、一般公共服务（类）财政事业（款）行政运行（项）：指教育局行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括部本级、驻各地财政监察专员办、国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、关税政策研究中心、干部教育中心、财政票据监管中心、下同）用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。
二、一般公共服务（类）财政事业（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
补充附件：
