商务局2019年度部门预算
2019年1月22日
目录
第一部分 那曲市商务局概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 那曲市商务局2019年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 那曲市商务局2019年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分 那曲市商务局概况
一、部门预算单位构成
纳入那曲市商务局2019年部门预算编制范围的单位为商务局机关。
二、部门职责和机构设置一
（一）部门职责。
1、贯彻执行国家、自治区和市有关国内外贸易、国际经济合作和外商投资的法律、法规、方针、政策；制订全市国内外贸易和国际经济合作发展战略、规划。
2、根据商务厅授权、负责进出口经营资格的初审上报和全市进出口商品管理工作；宏观指导和承办我地在国内外举办的涉及国内外贸易和国际经济合作的各类交易会、展销会、洽谈会等商务活动。
3、会同地市有关部门负责那曲对外经济贸易发展促进资金、中小企业国际市场开拓资金等外经贸专项资金项目的申报、实施和管理；负责全市国内外贸易和国际经济合作宏观运行状况的监测、分析、统计和信息发布；负责全市内外贸易企业的行业指导工作。
4、负责我市重要工业品、原材料、农畜产品进出口的计划的组织实施；执行国家的进出口配额、关税配额管理制度、进出口许可证管理制度、进出口招标政策、依据授权签发进出口许可证书；制订全市机电产品进出口计划并组织实施；执行国家有关机电产品进口管理的法律、法规和政策，负责机电产品进口配额管理等工作；推进科技兴贸战略，促进我地高新技术企业发展。
5、协调处理商务经济纠纷；承担商务厅及有关机构组织的反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的协调工作及相关的产业损害调查协调工作；指导协调区内有关企业参加国外对我地出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的反诉及相关工作。
6、研究制订我市吸收外资发展规划；会同有关部门制订我市外商投资法律、规章、政策和管理办法；监督外商投资企业执行有关法律、法规及合同、章程的情况；指导和管理市涉外招商引资、投资促进剂外商投资企业的审批和进出口工作。
7、负责全市对外经济合作工作，执行国家有关对外经济合作政策；负责接受国际多边、双边援助工作，协调、管理多边、多边无偿援助项目的实施；依法审核市内企业的对外援助项目的实施；负责管理我地对外承包工程、劳务合作等业务。
8、制订那曲市国内贸易发展规划，研究提出流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整；研究制订并实施规范市场运行、流通秩序和打破条块分割、市封锁、垄断的政策，建立健全市开放、竞争、有序的市场体系；监测分析我市市场运行和商品供求状况，组织实施我市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。
9、承办市委市政府交办的其他事项。
（二）部门机构设置。
我局办公室内设七个职能科室，分别为：行政办公室，市场秩序科，对外贸易管理科，市场体系建设管理科，商贸运行服务管理科，商务综合行政执法队，招商引资信息中心。
第二部分 商务局2019年度预算明细表
第三部分 商务局2019年度部门预算数据分析
一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明。
2019年年初预算安排为1245.7万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入1245.7万元，支出包括：一般公共服务支出1029.35万元，社会保障和就业支出107.97万元，医疗卫生与计划生育支出51.28万元，住房保障支出57.1万元。
二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。
（一）、一般公共预算2019年财政拨款规模变化情况。我局2019年年初预算安排为1245.7万元，比2018年预算增加了147.6万元，其中工资福利支出817.93万元，比2018年减少0.37万元，商品和服务支出58.08万元，比2018年减少7.22万元；对个人和家庭补助支出11.98万元，比2018年增加0.48万元，项目支出357.71万元，比2018年增加了161.81万元。
（二）一般公共预算2019年财政拨款结构情况
2019年预算安排中工资福利支出817.93万元，比去年减少0.37万元；商品和服务支出58.08万元，比去年减少7.22万元：对个人和家庭补助支出11.98万元，比去年增加0.48万元：项目支出357.71万元，比2018年增加了161.81万元。
（三）2019年度一般公共预算基本支出情况说明。
1.2019年基本支出预算数为887.99万元，比2018年减少14.21万元，主要原因：增加项目支出。
（1）行政运行（2011301）664.48万元
（2）一般行政事务管理（2011302）145万元
（3）其他商贸事务支出（2011399）212.71万元
（4）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）102.68万元
（5）公益性岗位补贴（2080705）5.15万元
（6）死亡抚恤（2080801）7.3万元
（7）行政单位医疗（2101101）41.07万元
（8）公务员医疗补助（2101103）10.21万元
（9）住房公积金（2210201）57.1万元
2.2019年项目支出预算为357.71万元，比2018年增161.81万元，增长率为82.59%
（1）魅力虫草节工作经费（2011302）10万元
（2）藏博会工作经费（2011302）100万元
（3）企业托管经费（2011302）2万元
（4）赛马节招商工作经费（2011302）30万元
（5）市场经济秩序整顿工作经费（2011302）3万元
（6）代管企业退休人员慰问金（2011399）2.9万元
（7）市场体系规范化建设资金（2011399）5万元
（8）外经贸发展专项资金（2011399）204.81万元
三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明。
（一）基本工资521万元，我局26名在岗干部年工资，津贴（个人取暖费）9.83万元，在职职工年人均3648元核定；个人通讯补助5.82万元，正县级3600元/人/年、副县3000元/人/年、县级以下1800/元/人/年；奖金38.99万元，按照在职职工月应发工资核定，伙食补助16.2万元，按照在职职工月人均500元核定；社会保险缴费机关事业单位养老保险缴费102.68万元，在职职工养老保险单位配套部分，职业年金0万元，职工基本医疗保险缴费41.07万元、为在职职工职工单位配套部分，公务员医疗补助缴费10.21，为在职职工职工单位配套部分，其他社会保险缴费5.29万元，工伤保险、失业保险、生育保险的单位配套部分；其他工资福利支出34.94万元，其中休假探亲费23.66万元，未休假人员生活补助8.91万元，公益性工资5.15万元。
（二）办公费2.16万元，在职职工年人均800元核定；印刷费0.54元，在职职工年人均200元核定，水（电）费0.81元，在职职工年人均300元核定，邮电费0.81万元，办公室电话费年人均300元核定，公用取暖费12.29万元，在职职工年人均 3200元核定；差旅费12.96万元，在职职工年人均4800元核定；维修（护）费1.35万元，在职职工年人均500元核定；会议费1.35万元，在职职工年人均500元核定；培训费2.16万元，在职职工年人均800元核定；公务接待费1.22万元，在职职工年人均500元核定，福利费0.38万元，在职职工年人均60元核定（含退休人员）， 公务用车运行维护18万元，按财政核定车辆编制计算，轿车3.8万元/辆/年，越野车7.1万元/辆/年；其他商品服务支出4.05万元（业务费1.3万元，在职职工年人均500元核定，设备购置费1.3万元，在职职工年人均500元核定，其他商品和服务支出7.8万元，在职职工年人均2000元核定（含零星工资调整、变动、补助及优秀公务员奖励等杂项支出）。住房公积金57.1万元，为在职职工公积金单位配套部分；个人和家庭补助支出11.98万元，离退休人员公用经费2.88万元，年人均800元核定；退休人员慰问金1.8万元，年人均500元核定；抚恤金7.3万元。
四、2019年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。
我局出国（境）及外出学习考察方面2018年、预算为0，实际支出为0。
我局2019年公务接待费用预算为9.32万元；公务用车运行维护费38.7万元。
我局预计2019年国内接待批次为26次，接待人数为250人。我局2019年公务用车购置财政预算数为0，无车辆购置。我局财政预算认可车辆数为3辆，实际车辆的3辆。
五、2019年度政府性基金预算支出情况说明。
我局2019年度没有政府性基金安排的支出。
六、2019年度收支预算情况总体说明。
2019年预算总收入1245.7万元，收入全部为一般公共财政拨款收入；2019年预算支出为1245.7万元，分别为一般公共服务支出1029.35万元，社会保障和就业支出107.97万元，医疗卫生及计划生育支出51.28万元，住房保障支出57.1万元。
七、关于部门收入总表的说明。
2019年预算总收入1245.7万元，收入全部为财政一般公共预算拨款收入。
八、关于部门支出总表的说明。
2019年预算总支出为1245.7万元，其中基本支出887.99万元，占2018年年初预算收入80.86%，项目支出为357.71万元，占2018年年初预算收入32.57%。
九、其他重要事项的情况说明。
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
机关运行经费主要用于单位运转产生的各项费用，机关运行经费安排情况：2019年机关运行经费共计安排887.99万元，占2018年总预算的80.86%。
（二）政府采购情况说明。
我局2019年无政府采购。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截止2018年12月31日我局机关固定资产544.1万元，其中房屋房屋 244.2 万元；通用设备、家具、用具、装具及动植物 299.9万元（主要为车辆3辆加之 199.4 万元）；
（四）预算绩效情况说明。
2019年商务局系统实行绩效目标管理项目有 8 个 357.71万元。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金
二、其他收入，指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定启动的售房收入、存款利息收入等、
三、上年结账，指以前年度尚末完成、结转到本年度仍按原规定用途继续的资金。
四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指那曲市商务局离退休人员的支出。
五、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。那曲市商务局作为金额拨款行政单位，缴存比例为12％，缴存基数为职工本人上年工资，包括国家统一规定的岗位工资，薪级工资，西藏特殊津贴、艰苦边远市津贴、高海波工龄津贴等。
六、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）商务局机构（项）：指那曲市商务局基本工作方面的支出。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、.0
八、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外未完成特定行政任务和行政发展目标所发生的支出。
十、行政单位医疗：指财政集中安排的行政单位医疗保险缴费经费。
十一、“三公经费”：纳入市财政预算管理的“三公经费”，指那曲市商务局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公共接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公共出国（境）的国际旅费、国内，国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位支出；燃料费、维修费、保险费等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公共接待（含赛马节期间产生的各类招商接待费）支出。
