那曲市扶贫办2019年度部门预算
2019年1月25日
目录
第一部分 概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 2019年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2019年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、部门预算单位构成
本办属一级预算单位，无二级单位，由6个职能科室组成。
二、部门职责和机构设置
部门职责：
（一）贯彻落实国家、自治区扶贫办、农业综合开发的方针、政策；管理全市扶贫、农业综合开发工作及组织实施；研究拟定全市扶贫、农业综合开发的发展思路及政策法规建议；负责编制全市扶贫、农业综合开发中长期发展规划及年度计划并协调与全市国民经济和社会发展中长期规划与年度计划的衔接。
（二）会同有关部门制定和落实中央和自治区扶贫、农业综合开发建设资金及市级配套资金的分配方案；负责与扶贫、农业综合开发有关的以工贷赈、信贷资金、国内援助等项目的组织协调引进工作；协调有关部门搞好扶贫、农业综合开发资金监督、检查、审计等工作。
（三）负责会同有关部门做好全市扶贫、农业综合开发建设项目的筛选、申报立项、审查评估、概算审查、审批工作；负责组织扶贫、农发建设项目的质量监督检查、招投标及竣工验收工作；负责扶贫农业综合开发建设项目的统计汇总、效益评价和动态监测以及信息工作。
（四）组织协调市（中、区）直机关和企事业单位定点帮扶工作。
（五）负责全市扶贫开发、农业综合开发建设的宣传工作。
（六）负责全市扶贫、农业综合开发培训和农牧民实用技能人才培训工作。
（七）承办市扶贫开发领导小组的日常工作。
（八）承办市委、市政府交办的其它事项。
机构设置：
本单位行政编制人数38人，为参照公务员管理的事业单位。
内设六个科（室），分别为综合科、扶贫科、农发科、政研规划科、项目评审科、社会扶贫和培训科。
现有在职干部职工39名，其中：干部34人、机关工人2人、事业管理人员2人、事业工人1人。另公益性岗位4人。
第二部分 2019年度预算明细表
第三部分 2019年度部门预算数据分析
一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明
根据（那财预指〔2018〕1号）文件，下达我办2019年年度预算指标179578.03万元，其中：工资福利支出1187.58万元、占0.66%，商品服务支出85.1万元、占0.047%，对个人和家庭补助支出3.51万元、占0.002%，项目支出178301.84万元、占99.28%。与上年预算指标比较增长53.65%，主要原因为项目支出增加。
二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
一、工资福利支出1187.58万元，其中：在职38人年工资157.68万元、津贴补贴537.76万元、个人取暖费14.2万元（取暖费年人均3640.00元核算），年终一次性奖金57.97万元，伙食补助23.4万元（年人均6000.00元核算）、机关事业单位基本养老保险缴费149.49万元，职工基本医疗保险缴费59.8万元、公务员医疗补助缴费20.86万元、其它社会保险缴费6.71万元、住房公积金缴费82.9万元、其它工资福利支出3.4万元、休假探亲费35.76万元、未休假人员生活补助12.87万元、公益性岗位补助10.3万元、个人通讯补助8.4万元（按正县级干部3600元/人/年，副县级干部3000元/人/年，县级以下在职职工1800元/人/年、医疗费（体检费）6.08万元。
二、商品和服务支出85.10万元，其中：办公费3.04万元（在职职工年人均800元，地级干部在此基础上增加年人均2000元）；会议费1.9万元（在职职工年人均500元）；公务用车运行维护费28.9万元（按财政核定车辆编制计算：轿车3.8万元/辆/车，越野车7.1万元/辆/车）；公务接待费1.71万元（在职职工年人均500元）；差旅费18.24万元（在职职工年人均4800元）；培训费3.04万元（在职职工年人均800元）；印刷费0.76万元（在职职工年人均200元）；公用取暖费17.29万元；公用水费（含电费）1.14万元（在职职工年人均300元）；维修费1.9万元（在职职工年人均500元）；邮电费1.17万元办公室电话费人均300元/人/年）；福利费0.31万元（在职职工年人均60元，含退休干部）、其他商品和服务支出5.7万元。
三、对个人和家庭的补助支出3.51万元，其中：退休人员公用经费1.04万元、退休人员慰问金0.65万元（每人500元）、抚恤金1.82万元（每人每月760元）。
四、项目支出178301.84万元，其中：2019年自治区财政科技转化与推广服务（自治区专款）500万元；2019年自治区财政用于技术研究与开发专项整合用于脱贫攻坚（自治区专款）400万元；2019年中央财政重点生态功能区转移支付－支持三区三州脱贫攻坚－生态岗位资金（自治区专款）940万元；2019年自治区财政草原生态保护补助奖励－生态岗位（自治区专款）3000万元；2019年自治区财政农业资源保护与利用（自治区专款）500万元；2019年自治区财政旅游发展资金整合用于脱贫攻坚（自治区专款）500万元；2019年自治区财政农牧民技能培训（自治区专款）1400万元；2019年自治区财政农业生产发展资金（自治区专款）1800万元；2019年自治区财政强基惠民经费整合用于脱贫攻坚（自治区专款）400万元；2019年中央财政林业改革发展资金－森林管护（自治区专款）610万元；2019年自治区重点区域造林（自治区专款）1000万元；2019年自治区财政小型农田水利设施建设（自治区专款）2000万元；2019年中央财政专项扶贫发展资金112000万元；2019年中央财政重点生态功能区转移支付支持三区三州脱贫攻坚（自治区专款）8628.76万元；2019年中央财政专项扶贫少数民族发展（自治区专款）5800万元；2019年中央财政专项扶贫以工代赈（自治区专款）8000万元；2019年自治区财政专项扶贫发展资金（自治区专款）23700万元；2019年自治区财政专项扶贫少数民族发展（含兴边富民）（自治区专款）4400万元；2019年自治区财政专项扶贫以工代赈（自治区专款）1100万元；安多、嘉黎、聂荣、索县、班戈脱贫摘帽考核评估经费23.08万元，其中公务用车运行维护6.65万元；市脱贫攻坚指挥部经费150万元；2019年自治区财政农业综合开发整合用于脱贫攻坚（自治区专款）1100万元；2019年自治区财政其他农林水支出整合用于脱贫攻坚（自治区专款）350万元。
三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明
一、工资福利支出1187.58万元，其中：在职39人年工资157.68万元、津贴补贴537.76万元、个人取暖费14.2万元（年人均3640.00元核算），年终一次性奖金57.97万元，伙食补助23.4万元（年人均6000.00元核算）、机关事业单位基本养老保险缴费149.49万元，职工基本医疗保险缴费59.8万元、公务员医疗补助缴费20.86万元、其它社会保险缴费6.71万元、住房公积金缴费82.9万元、医疗费（体检费）6.08万元。其它工资福利支出70.73万元，其中个人通讯补助8.4万元、休假探亲费35.76万元、未休假人员生活补助12.87万元、公益性岗位补助10.3万元、其它3.4万元）。
二、商品和服务支出85.1万元，其中：办公费3.04万元（在职职工年人均800元，地级干部在此基础上增加年人均2000元）；会议费1.9万元（在职职工年人均500元）；公务用车运行维护费28.9万元（按财政核定车辆编制计算：轿车3.8万元/辆/车，越野车7.1万元/辆/车）；公务接待费1.71万元（在职职工年人均500元）；差旅费18.24万元（在职职工年人均4800元）；培训费3.04万元（在职职工年人均800元）；印刷费0.76万元（在职职工年人均200元）；公用取暖费17.29万元；公用水费（含电费）1.14万元（在职职工年人均300元）；维修费1.9万元（在职职工年人均500元）；邮电费1.17万元（按正县级干部3600元/人/年，副县级干部3000元/人/年，县级以下在职职工1800元/人/年，办公室电话费人均300元/人/年）；福利费0.31万元（在职职工年人均60元，含退休干部人员）；其他商品和服务支出5.7万元。
三、对个人和家庭的补助支出3.51万元，其中：退休人员公用经费1.04万元、退休人员慰问金0.65万元（每人500元）、抚恤金1.82万元（每人每月760元）。
四、2019年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。
2019年“三公”经费总支出预算37.26万元。其中：公务接待费1.71（基本支出1.71万元）、公务用车运行维护费35.55万元（基本支出28.9万元、项目经费6.65万元）。
2019年我单位没有安排因公出国（境）费用预算支出。
2019年公务用车购置费无，本单位实际公务用车保有量6辆，（其中越野车2辆为脱贫攻坚指挥部），财政认可车辆5辆（其中小汽车2辆、越野车3辆）。
五、2019年度政府性基金预算支出情况说明。
2019年度没有安排政府性基金预算支出。
六、2019年度收支预算情况总体说明。
根据（那财预指〔2019〕1号）文件，下达2019年年度预算指标179578.03万元，其中：工资福利支出1187.58万元，商品服务支出85.10万元，对个人和家庭补助支出3.51万元，项目支出178301.84万元。工资福利支出占总支出的0.66%，商品服务支出占总支出的0.05%，对个人和家庭补助支出占0.002%，项目支出占99.28%。
与2018年预算相比工资福利支出预算减少3%，其原因为2019年预算未安排职业年金。商品和服务支出减少13%其原因为2019年我办未安排业务费和设备购置费。对家庭和个人补助支出增加3.2%其原因为2019年预算中抚恤金增长。
七、关于部门收入总表的说明。
按照财政2019年度预算批复一般公共预算拨款收入179578.03万元、支出包括：一般公共服务支出、项目支出。本办 2018年总预算 3285.9万元。2019年增长53.65%，其原因为2019年为增长项目支出。
八、关于部门支出总表的说明。
按照财政2019年度预算批复一般公共预算拨款收入179578.03万元、支出包括：一般公共服务支出、项目支出。本办 2018年总预算 3 285.9万元。2019年增长53.65%，其原因为2019年为增长项目支出。
九、其它重要事项的情况说明。
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2019年安排我办机关运行经费（商品和服务支出）85.1万元，其中：办公费3.04万元；会议费1.9万元；公务用车运行维护费28.9万元；公务接待费1.71万元；差旅费18.24万元；培训费3.04万元；印刷费0.76万元；取暖费17.29万元；公用水费（含电费）1.14万元；维修费1.9万元；邮电费1.17万元；福利费0.31万元、其他商品和服务支出5.7万元。
比2018年减少13%，其原因为我办2019年我办未安排业务费和设备购置费。
（二）政府采购情况说明。
我单位2019年度没有安排政府采购预算支出
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至 2018年 12 月 31日，我办共有车辆 6 辆（其中越野车2辆为脱贫攻坚指挥部）。2019年部门预算未安排购置车辆费。
（四）预算绩效情况说明。
无
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
补充附件：
