那曲市妇幼保健医院2019年度部门预算
2019年1月20日
目录
第一部分 那曲市妇幼保健医院概况
一、单位预算单位构成
二、单位职责和机构设置
第二部分 那曲市妇幼保健医院2019年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、其他重要事项的情况说明。
第三部分 那曲市妇幼保健医院2019年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分 那曲市妇幼保健医院概况
一、单位预算单位构成
本单位为二级预算单位。我院编制人数68人，实有在职职工65人（含援藏干部），缺员3人，全院人员的平均年龄为33岁。
二、单位职责和机构设置
（一）单位职责。
我院于1987年成立，隶属那曲市卫计委，正科级建制，是那曲市唯一的妇幼保健医院。1995年获国家级“爱婴医院”称号，2016年通过复评。坚持以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体，面向基层预防为主的妇幼卫生工作方针，指导基层。以保健、临床、业务指导、培训并举承担着藏北11个县妇女、儿童的医疗保健及出生缺陷干预、降低两个死亡率、新生儿计划免疫接种、妇科、儿科病的诊治、重大疾病防控、优生优育服务和宣传等任务。
（二）单位机构设置。
单位设有科室：医务科、孕产保健科、儿保科、计划生育技术服务科、雾化室、妇产科、儿科、超声医学科、检验科、药剂科、放射科、儿科病房、妇产科病房、护理部、手术室、治疗室等临床科室及院部、总务科、财务科、办公室、供应室等。
第二部分 那曲市妇幼保健医院2019年度预算明细表
第三部分 那曲市妇幼保健医院2019年度部门预算数据分析
一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明。
2019年年初预算安排为1690.72万元，其中工资福利支出1612.34万元，商品和服务支出18万元，对个人和家庭的补助支出6.5万元， 项目支出53.88万元，削减单位事业费0万元。
二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。
（一）2018年年初预算安排为1767.4万元，其中工资福利支出1743.9万元，商品和服务支出18万元，对个人和家庭的补助支出5.5万元，削减单位事业费0万元。
（二）2019年预算安排中工资福利支出1612.34万元，占总支出的95.36%；商品和服务支出18万元，占总支出的1.06%；对个人和家庭的补助支出6.5万元，占总支出的0.38%。
（三）工资福利支出：基本工资947.84万元，为我院65名在职干部的年工资，按照2018年12月工资表核定；津贴（个人取暖费）23.66万元，在职职工年人均3640元核定；奖金77.7万元，按照在职职工月基本工资核定（基本工资小计＋西藏特殊津贴）；伙食补助39万元，按照在职职工月人均500元核定；机关事业单位基本养老保险缴费205.29万元，为在职职工养老保险单位配套部分；住房公积金114万元，为在职职工住房公积金单位配套部分；职工基本医疗保险82.12万元，为在职职工基本医疗保险单位配套部分；其他社会保险缴费17.17万元，含工伤保险，失业保险、生育保险的单位配套部分；医疗费（体检费）10.14万元；个人通讯补助11.7万元；其他工作福利支出（休假路费）58.22万元，未休假人员生活补助21.50万元，其他工资福利支出4万元。
其他对个人和家庭的补助支出：离退休人员公用经费4万元；退休人员慰问金2.5万元；
商品和服务支出：公务用车运行维护费18万元。
三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明。
本单位运行经费安排情况：公务用车运行维护费18万元。无办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。
四、2019年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。
1.公务用车运行维护费18万元，与2018年相同。
2.我单位没有因公出国（境）团组的任务工作及事项。
3.我单位没有公务车辆购置数，没有国内接待的批次及人数。
五、2019年度政府性基金预算支出情况说明。
我单位2019年度没有使用政府性基金安排的支出。
六、2019年度收支预算情况总体说明。
2019年度一般公共预算拨款收入： 1690.72万元。2019年度总支出：1690.72万元，其中社会保障与就业支出：205.29万元；医疗卫生与计划生育支出：1371.43万元；住房保障支出：114万元.
七、关于部门收入总表的说明。
2019年度一般公共预算拨款收入： 1690.72万元。其中机关事业单位基本养老保险缴费拨款收入：205.29万元；妇幼保健机构拨款收入：1235.43万元；行政单位医疗拨款收入：82.12万元；住房公积金拨款收入：114万元；项目拨款收入：53.88万元。
八、关于部门支出总表的说明。
2019年度支出：1690.72万元。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出：205.29万元；妇幼保健机构支出：1235.43万元；行政单位医疗支出：82.12万元；住房公积金支出：114万元；项目支出：53.88万元。
九、其他重要事项的情况说明。
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
那曲市妇幼保健医院2019年度无机关运行经费安排。
（二）政府采购情况说明。
那曲市妇幼保健医院2019年度无政府采购情况。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截止2018年12月31日，我单位国有资产总量为：17478772.1元。其中，固定资产：8402800.19元；财政补助结转：8734319.92元；非财政补助结转：341651.99元。
（四）预算绩效情况说明。
那曲市妇幼保健医院2019年度暂未实行预算绩效。
（五）预决算收支增减变化。
本单位预决算收支增减变化主要体现人员变动与相关专项资金申请使用，具体分析情况反映在预算公开与决算公开中，待进一步完善相关数据衔接后在预算公开与决算公开中披露。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
