那曲市交警支队2019年度部门预算
2019年1月25日
目录
第一部分 那曲市公安局交警支队概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 那曲市公安局交警支队2019年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 那曲市公安局交警支队2019年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分 那曲市公安局交警支队概况
一、部门预算单位构成
那曲公安交警支队隶属于那曲市公安局，二级预算单位，执行行政单位会计制度，单位基本性质为公安机关。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责。
主要职责：负责制定全市道路交通管理工作，负责公路道路、高等级公路道路交通管理；负责交通特勤、秩序整治、交通科研、事故预防、交通违法处理、车辆及驾驶人管理、宣传教育等工作；完成上级交办的其他任务。
（二）部门机构设置。
我单位全称那曲市公安局交警支队，人员编制为37人，部门内设机构6个，包括办公室、车管所、事故处理科、秩序科、执法督察大队、科技室。
第二部分 2019年那曲市公安局交警支队年度预算明细表
第三部分 那曲市公安局交警支队2019年度部门预算数据分析
一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明。
2019年部门预算收入为1943.04万元，其中：基本支出1617.29万元，包括工资福利支出1505.51万元，商品和服务支出107.22万元，对个人和家庭补助支出4.56万元。项目支出325.75万元。
二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，与上年预算数同口径比较。
2019年我单位的预算收入为1943.04万元，与2017年预算收入相比较增加202.64万元，其主要原因是人员的增加。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况，分大类说明金额及占比。
2019年预算中财政拨款分为基本支出和项目支出，基本支出年初预算数为1617.29万元，占2019年初总预算的83.23%。其中：工资福利支出年初预算为1505.51万元，占基本支出的93.08%商品和服务支出年初预算为107.22万元，占基本支出的6.62%；对个人和家庭的补助支出年初预算为4.56万元，占基本支出0.28%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。
1、工资福利支出1505.51万元，较2017年增加了万元55.21，增长了3.8%。增加的主要原因是新增人员的基本工资，津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险等因素，
2、商品和服务支出年初预算数为107.22万元，较2017年增加了6.42万元，增长了6.36%。增加的主要原因是新增人员的日常用公用经费。
3、对个人和农庭的补助支出年初预算数为4.56万元，较2017年增加了0.16万元，主要原因抚恤金的增加
三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明。
（一）工资福利支出年初预算为数为1505.51万元，
1.其本工资年初预算数为161.73 万元。
2.津贴补贴年初预算数为 644.23 万元。
3.2019年年终奖金预算数为62.23万元。
4、个人取暖费为18.2万元。
5、职工伙食补助费年初预算数为30万元。
6、机关事业单位养老保险缴费年初预算数为176.51万元。
7、职工基本医疗保险缴费年初预算数为70.6万元。
8.公务员医疗初助费缴费年初预算数为24.92万元。
9.其他社会保险缴费年初预算数为7.93万元。
10职工住房公积金年初预算数为98.5万元。
11、医疗费体检费为7.8万元。
12.其他工资福利支出年初预算数为202.86万元。
（二）商品和服务支出年初预算数为107.22万元。
1、办公费5万元
2、印刷费5万元
3、水电费10万元
4、取暖费10.66万元
5、公务接待费1.8万元。
6、培训费10万元
7、公务用车运行维护费20万元
8、其他商品和服务支出44.89万元。
（三）对个人和家庭的初助支出年初预算数为4.56万元
1、抚恤金年初预算数为2.74万元。
2、其他对个人和家庭的补助支出年初预算数为1.8万元。
公务用车运行维护费及其他费用。
四、2019年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。
那曲市公安局2019年“三公”经费31.67万元现将“三公“经费相关情况说明如下：
（一）因公出国（境）经费预算情况
我单位没有因公出国（境）人员，因此没有产生出国境费用。
（二）公务用车运行维护经费年初预算情况
2019年公务用车运行护经费年初预算为30万元， 我单位实有车辆为17辆，车辆的运行及维护严格按照相关规定执行。
（三）公务接待费年初预算情况
2019年我单位公务接待费1.67万元。
五、2019年度政府性基金预算支出情况说明。
我部门2019年度没有使用政府性基金安排的支出。
六、2019年度收支预算情况总体说明。
2019年我单位年初预算收入为1943.04万元，我单位严格按照预算执行。
七、关于部门收入总表的说明。
2019年财政安排我单位年初预算收入为1943.04万元。
八、关于部门支出总表的说明。
2019年预算支出数为1943.04万元，其中：基本支出1617.29万元；项目支出为325.75万元。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
