那曲市文化局2019年度部门预算
2019年1月29日
目录
第一部分 那曲市文化局机构设置情况
第二部分 那曲市文化局2019年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 那曲市文化局2019年度部门预算情况说明
第一部分 那曲市文化局机构设置情况
那曲市文化局机构设置情况
那曲市文化局2019年度决算公开包括以下单位数据：
（一）部门机构情况说明
2019年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个，分类说明如下：
（二）部门录入户数说明
2019年度，本部门决汇编户数共1个，比上年增减0个，分类说明如下：
（1）那曲市科学技术局编制人数38人。
（2）2018年年末实有人数32人，其中援藏人员1人，退休16人。
第二部分 那曲市文化局2019年度预算明细表
第三部分 那曲市文化局2019年度部门预算情况说明
一、关于那曲市文化局2019年度财政拨款收支预算情况总体说明
那曲市文化局2019年财政拨款收支总结预算2457.22万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入2457.22万元；支出包括：基本支出1047.82万元、项目支出1409.4万元。
二、关于那曲市文化局2019年度一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
那曲市文化局2019年一般公共预算当年拨款2457.22万元，比2018年的1127.3万元，增加1329.92万元。主要原因一是因为在职人员增加，使人员经费增加、公用经费安人头计算相应增加；二是项目增多，项目经费增加。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
1、文化局基本支出1047.82万元占比57.29%；
2、文化局项目支出1409.4万元占比42.71%.
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。
1、机关事业基本养老保险缴费支出124.51万元，比2018年增加13.71万元，（主要为2018年将此项预算支出予以单列出来。）
2、住房公积金支出69.1万元，比2018年增加0万元，主要为将此预算支出单列出来。
三、关于那曲市文化局2019年度一般公共预算基本支出情况说明
关于那曲市文化局2019年度一般公共预算基本支出2457.22万元，其中：
1、人员经费978.24万元，（含工资福利支出975.25万元，对个人和家庭补助2.99万元）主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭补助支出。
2、公用经费（商品和服务支出）69.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修（维护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车维护费、其他商品服务支出费。
3、项目支出1409.4万元，主要包括：图书馆经费、文化创作与保护、其他文化和旅游支出、文物保护。
四、关于那曲市文化局2019年度 “三公”经费情况说明
那曲市文化局三公经费预算数合计26.45万元，其中因公出国（境）费0元，公务用车运行费25.1万元，公共接待费1.35万元，公务用车购置费0元，比2018年增加了0.05万元，从公务接待费中增加。
五、关于那曲市文化局2019年度收支预算情况总体说明
2019年一般公共预算收入合计2457.22万元，比2018年一般公共预算支出合计1127.3万元，增加1329.92万元，按照综合预算的原则，那曲市科学技术局所有收入和支出均纳入部门预算管理。
六、关于那曲市文化局（社保代管）2019年度收入总表的说明
那曲市文化局2019年度，收入预算2457.22万元，其中一般公共预算拨款收入占100%。
七、关于那曲市文化局2019年度关于部门支出总表的说明
关于那曲市文化局2019年度支出预算2457.22万元，其中基本支出1047.82万元；项目支出1409.4万元。
八、关于那曲市文化局2019年度其他重要事项的情况说明。
（一）那曲市文化局2019年度未安排政府采购预算。
（二）那曲市文化局2019年度国有资产占有使用情况说明。
截止2019年1月1日那曲市文化局财政认可实际共有车辆为 4辆，其中财政认可小车车数1辆，财政认可越野车数3辆。
补充附件：
