那曲市公安局2019年预算公开说明
为贯彻落实《中华人民共和国预算法》和十八届三中全会关于“实施全面规范，公开透明的预算制度”要求，现将我局2019年预算向社会公开，并将我局2019年年初预算说明如下：
一、那曲市公安局预算单位构成
我局由一个一级预算单位和一个二级预算单位构成，
这个二级预算单位为交警支队，因其财务独立，预算公开由其自行公开，我局只负责市公安局的财务公开。
二、那曲市公安局主要职责和机构设置
（一）那曲市公安局主要职责
维护国家安全；维护社会治安秩序和社会稳定；保护公民人身安全和人身自由和合法财产；保护公共财产；预防、制止和惩治违法犯罪活动；保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。
（二）那曲市公安局机构设置
我局共设置二十三个内设机构。具体为：国内安全保卫支队；经济犯罪侦察支队；治安管理支队；刑事侦察支队；出入境管理支队；铁路治安管理支队；网络安全保卫支队；技术侦察支队；监所管理支队；情报中心；指挥中心；交通警察支队（财务独立）；法制支队；禁毒支队；科技信息化支队；警务保障处；反恐怖工作领导小组办公室；公安局办公室；机要科；警务督察支队；公安局政治部；特警支队；那曲市公安局驻格尔木市乃吉沟一级公安检查站。
三、2019年那曲市公安局经费预算情况总体说明
2019年财政安排我局年初预算数为17247.21万元，较2018年减少了168.49万元，降低了0.01%，具体预算情况如下：
（一）、基本支出年初预算数为14616.58万元。其中：工资福利支出年初预算数为13416.82万元；商品和服务支出年初预算数为1170.84万元；对个人和家庭的补助支出年初预算数为28.92万元。
（二）、项目支出年初预算数为2630.63万元。
四、2019年那曲市公安局财政拨款情况说明
（一）、2019年财政拨款规模变化情况
2019年财政安排我局年初预算数为17247.21万元，较2018年减少了了168.49万元，降低了了0.96%。
（二）、2019年财政拨款结构情况
2019年财政拨款分为基本支出和项目支出。具体如下：
基本支出年初预算数为14616.58万元。占2018年年初总预算的84.75%。其中：工资福利支出年初预算数为13416.82万元，占基本支出的91.79%；商品和服务支出年初预算数为1170.84万元，占基本支出的8%；对个人和家庭的补助支出年初预算数为28.92万元，占基本支出的0.21%。
项目支出年初预算数为2630.63万元。占2018年年初总预算的79.3%。其中：信息化建设经费154.6万元，占项目支出的5.88%；地级干部相关经费32万元，占项目支出的1.22%；加班补助经费228.3万元，占项目支出的8.68；反恐业务经费108.7万元，占项目支出的4.13%；公安辅警员经费65.55万元，占项目支出的2.5%；公安业务经费970.91万元，占项目支出的36.9%；公安装备经费161.32万元，占项目支出的6.13%；行政拘留所专项经费15万元，占项目支出的0.57%；禁毒专项经费73万元，扎项目支出的2.78%；看守所经费80万元，占项目支出的3.04%；特警支队民警生活补贴50.85万元，占项目支出的1.93%，武警四中队取暖费3万元，占项目支出的0.11%休假探亲费提标补差部分334.4万元，占项目支出的12.71%；执勤岗位津贴353万元，占项目支出的13.42%。
（三）2019年那曲市公安局财政拨款具体使用情况
2019年我局财将政拨款具体使用在基本支出和项目支出上。具体如下：
1、工资福利支出为13416.82万元，较2018年减少了702.98万元，降低了4.98%。减少的主要原因是2019年年初预算减少4人，因此2019年预算中基本工资、奖金、伙食补助费、养老保险等经费随之减少。
（二）商品和服务支出年初预算数为1170.84万元，较2018年减少了8.56万元，降低了了0.72%。减少的主要原因是2019年4人的日常公用经费及业务经费的预算随之减少。
（三）对个人和家庭的补助支出年初预算数为28.92万元，较2018减少了1.38万元，降低了4.55%。减少的原因是2019年预算中减少4人，对个人和家庭补助经费也随之减少。
五、2019年年初预算中基本支出明细情况
（一）、工资福利支出年初预算数为13416.82万元。具体如下：
1、基本工资年初预算数为1593.66万元。
2、职工取暖经费预算数为198.74万元。
3、2018年年终奖金预算数为623.10万元。
4、职工伙食补助费年初预算数为327.60万元。
5、机关事业单位养老保险缴费年初预算数为1747.30万元。
6、职工基本医疗保险缴费年初预算数为698.92万元。
7、公务员医疗补助缴费年初预算数为257.79万元。
8、其他社会保险缴费年初预算数为78.48万元。
9、职工住房公积金年初预算数为975.90万元。
10、其他工资福利支出年初预算数为5.40万元。
11、医疗费（体检费）年初预算书为85.21万元。
12、津贴补贴年初预算数为6406.88万元。
13、为休假人员生活补助年初预算数为240.24万元。
14、个人通讯补助年初预算数为100.38万元。
15、公益性岗位补助年初预算数为77.22万元。
（二）、商品和服务支出年初预算数为1170.84万元。具体如下：
1、办公费年初预算数为39.10万元。
2、印刷费年初预算数为28.30万元。
3、水电费年初预算数为198.50万元。
4、邮电费年初预算数为30.70万元。
5、取暖费年初预算数为235.00万元。
6、差旅费年初预算数为196.00万元。
7、维修（护）费年初预算数为15.04万元。
8、培训费年初预算数为35.90万元。
9、公务接待费年初预算数为25.30万元。
10、公务用车运行维护费年初预算数为217.00万元。
11、其他商品和服务支出年初预算数为150.00万元。
（三）、对个人和家庭的补助支出年初预算数为28.92万元。具体如下：
1、抚恤金年初预算数为14.36万元。
2、离休人员预算数为8.96万元。
3、退休人员预算数为5.60万元
六、2019年年初预算中“三公”经费预算情况
那曲市公安局2019年“三公”经费为665.50万元，包含在商品和服务支出年初预算中。现将“三公”经费相关情况说明如下：
（一）、因公出国（境）经费预算情况
我局没有因公出国（境）人员，故没有产生相关经费，因而没有因公出国（境）经费预算。
（二）、公务用车运行维护经费年初预算情况
2019年公务用车运行维护经费年初预算为640.20万元，其中基本支出数为217.00万元，项目支出数为423.20万元。我局公务用车保有量为99辆。其中：我局公务用车运行及维护经费严格按照《那曲地区公安处财务管理制度》第三十五条规定执行。
（三）、公务接待年初预算情况
2019年公务接待费年初预算为25.30万元。我局接待批次约为140次，接待人数约为2108人。我局的公务接待经费严格按照《那曲地区公安处财务管理制度》第三十三条规定执行.
（四）、固定资产占有使用情况说明
截止2018年12月31日，国有资产总价值32693.55万元，其中：流动资产6405.71元，固定资产26287.84万元。
流动资产中：银行存款2401.55万元，财政应返还额度4004.16万元。
固定资产中：房屋74158.19平方米，账面价值17391.37万元；车辆99辆，账面价值4530.55万元。
（五）、预算绩效情况说明
那曲市公安局2019年未实行预算绩效。
七、2019年度政府性基金预算支出情况说明
我局2019年度没有使用政府性基金安排的支出。
八、2019年度收支预算情况总体说明
2019年财政安排我局年初预算收入为17247.21万元，我局将严格按照那曲市财政局的预算安排予以开支。
九、关于部门收入总表的说明
2019年财政安排我局年初预算收入为17247.21万元，
十、关于部门支出总表的说明
2019年财政安排我局预算支出数为17247.21万元。其中：基本支出为14616.58万元；项目支出为2630.63万元。
补充附件：
