目录
第一部分 那曲驻拉萨离退休人员服务管理站概况
一、部门职责
二、机构设置情况
第二部分 那曲驻拉萨离退休人员服务管理站2018年度部门决算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 那曲驻拉萨离退休人员服务管理站2018年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 那曲驻拉萨离退休人员服务管理站概况
根据中华人民共和国《预算法》规定现将我站2018年部门决算公开说明如下:
一、主要职能
我站2005年7月经编办批准成立,核定编制7名。目前现有工作人员6名,设有一个党总支,17个退休党支部,代为管理2个退休支部,直接管理党员1100多人,主要职能:服务与管理那曲常驻拉萨离退休人员,组织离退休人员学习党的各项方针、政策,保证离退休人员的“两项待遇”及时落实到位;及时转接常驻拉萨离退休人员的党组织关系,并及时编入个支部进行管理;协调解决离退休党支部的活动场所问题,组织离退休党支部开展各项文化活动;协调那曲退休人员在拉萨住院治疗与地区医保之间的沟通报销,看望慰问住院的那曲离退休人员;开展3.28、七一、三大节日走访慰问及茶话会活动,及时将党组织的关怀送到离退休人员身边;负责代管离退休人员代为管理及家属户口、城镇居民医疗保险等工作。
二,部门单位构成
我站是地委组织部派驻在拉萨的服务机构,设有3个内设机构:办公室、综合科、财务室。行政编制人数为7人。单位年末实有人数4人,由我站代管的离退休人员99人,公益性岗位人数9人,遗属人数为4人,共计112人。
第二部分 那曲驻拉萨离退休人员服务管理站2018年度决算明细表
那曲驻拉萨离退休人员服务管理站2018年度决算明细表.xls
第三部分 那曲驻拉萨离退休人员服务管理站2018年度决算情况说明
一、2018年度财政拨款收支决算情况总体说明
2018年初预算安排为333.5万元,调减预算数为15.7万元(调出1名人员工资,退休一人工资,在职人员五险一金)收入全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算拨款,包括:一般公共预算当年拨款收入317.81万元,支出包括:一般公共服务支出295万元,社会保障和就业支出万元,医疗卫生与计划生育支出12.31万元,住房保障支出10.5万元。
二、2018年度一般公共预算当年财政决算情况说明
(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
我站2018年年初预算安排317.8万元,比2017年预算增加了11.31万元,其中工资和福利支出159.75万元,比2017年减少了4.64万元,商品服务支出18.5万元,比2017年增加了0.5万元;对个人和家庭的补助支出21.86万元,比2017年减少了12.46万元,项目支出117.7万元(支部活动经费45万元 、老干部疗养费30万元、老干部慰问金10万元、老干部工作协调经费7.5万元、福利费5.2万元、老干部活动之家运行费20万元),比2017年增加了27.92万元。
指标变动情况说明:
1.比上年决算指标增加11.3万元。主要原因是,2018年开始我站年初预算新列入项目经费(老干部活动之家运行费20万元、老干部辽阳费10万元)。
2.工资和福利支出比上年减少4.64万元。主要原因,我站一名人员调出、一名人员退休等原因。
3.商品和服务支出比上年增加0.5万元。主要原因:日常公用经费的其他商品和服务支出年初经费增加。
4.对个人和家庭补助支出比上年减少12.46万元。主要原因:今年决算报表中住房公积金科目列入了工资和福利支出科目、因此对个人和家补支出科目少此项支出。
(二)一般公共预算当年财政拨款决算结构情况
我站2018年财政安排部门预算经费317.81万元,其中:工资和福利支出159.75万元,占总决算的50%;商品服务支出万18.5万元,占总决算的5.82%;对个人和家庭的补助支出21.86万元,占总决算的6.88%。
(三)一般公共预算基本支出决算说明
1.2018年基本支出决算数为200.11万元,比2017年减少16.6万元,主要原因:在职人员变动、减少。
(1)归口管理的行政单位离退休(2080501)136.6万元
(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出
(2080505)15.82万元
(3)公益性岗位补贴(2080705)21.4万元
(4)死亡抚恤(2080801)3.5万元
(5)其他公共卫生支出(2100499)12.31万元
(6)公务员医疗补助(2101103)0.86万元
(7)住房公积金(2210201)10.5万元
2.2018年项目支出决算为117.7万元,比2017年增加27.92万元,增长23.7%。
(1)老干部福利费(2080501)5.2万元
(2)老干部活动之家运行费(2080501)20万元
(3)老干部疗养费(2080501)30万元
(4)老干部慰问金(2080501)10万元
(5)老干部协调费(2080501)7.5万元
(6)支部活动经费(2080501)45万元
三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明
(-)基本工资支出84万元、我站6名在岗干部年工资(其中一名人员下半年以退休,一名人员调出),津贴(个人取暖)支出2.2万元、在职职工年人均3648元核定;奖金支出6.08万元、按照在职职工月应发工资核定,伙食补助支出3.6万元、按照在职职工月人均500元核定,其他社会保障缴费支出0.68万元,工伤保险、失业保险、生育保险的单位配套部分;机关事业单位基本养老保险缴费支出15.82万元、在职职工养老保险单位配套部分,职业年金缴费0元,职工医疗保险缴费支出10.5万元、为在职职工单位配套部分,公务员医疗补助缴费支出0.86万元、为在职职工单位配套部分,其他工资福利支出27.72万元,其中休假探亲费4.23万元,未休假人员补助2.09万元,公益性工资21.4万元。
(二)办公费支出0.5万元,在职职工年人均800元核定;印刷费支出0.1万元、在职职工年人均150元核定;水(电)费支出0.2万元、在职职工年人均300元核定;邮电费支出1.4万元、在职职工年人均2300元核定(含个人通讯费);取暖费支出1.9万元、在职职工年人均3100元核定;差旅费支出2.9万元、在职职工年人均4800元核定;维修(护)费支出0.3万元、在职职工年人均500元核定;会议费0.3万元、在职职工年人均500元核定;培训费0.5万元、在职职工年人均800元核定;公务接待费支出0万元;福利费支出0万元、公务用车运行维护费支出4.3万元,按财政核定车辆编制计算,轿车3.8万元/辆/年,越野车7.1万元/辆/年;其他商品和服务支出6.4万元(含零星工资调整、变动、补助及优秀公务员奖励等杂项支出),住房公积金支出10.9万元,为在职职工公积金单位配套部分。
(三)其他对个人和家庭的补助支出17.4万元,含离退休人员公用经费8.8万元;退休人员慰问金5.1万元,年人均500元核定;抚恤金(抚养费)支出3.5万元。
四、2018年度一般公共预算“三公经费”决算情况说明
我站三公经费支出合计4.3万元,其中:公务接待费支出0万元,公务用车运行维护费支出4.3万元,严格按照三公经费管理制度,最大限度减少三公经费开支。
我站财政预算认可车辆数为1辆,实际车辆为2辆,公务用车运行维护费预算数为7.1万元。
我站无因公出国(境),未安排因公出国(境)预算,与去年相同。
我站公务接待费0元。为全面贯彻落实中央“八项规定”、自治区“约法十章”、“九项要求”。
五、2018年度政府性基金决算支出情况说明
我站2018年没有政府性基金预算。
六、2018年度收支决算情况总体说明
2018年度预算收入317.81万元,收入全部为一般公共财政拨款收入;2018年度部门决算执行317.81万元,其中:社会保障和就业支出共计支出295万元,医疗卫生与计划生育支出12.31万元;住房保障支出10.5万元。
七、关于部门收入总表的说明
2018年度部门预算收入317.81万元,收入全部为财政一般公共预算拨款收入。
八、关于部门支出总表的说明
2018年度部门预算总支出为317.81万元,其中基本支出200.11万元,占总预算收入的63%,项目支出为117.7万元,占总预算收入的37%。
九、项目支出决算为117.7万元,其中支出支部党建活动经费45万元(支部活动经费、产地租赁费、报刊费、通讯费等);老干部疗养费30万元;老干部慰问金10万元;老干服务站工作协调经费7.5万元;福利费5.2万元,活动之家运行经费20万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费安排使用说明
机关运行经费主要用于单位运转产生的各项费用,机关运行经费安排情况;2018年机关运行经费共计安排200.11万元,占2018年总预算的63%。
(二)政府采购情况说明
我站2018年无政府采购
(三)国有资产占有使用情况说明
截止2018年12月31日,我站共有2辆车(均为一般公务用车)固定资产1722904.44元,其中通用设备1276294.44元;家具、用具、装具249790.00元、专用设备196820.00元。
(四)决算绩效情况说明
2018年我站系统管理实行绩效目标管理项目有6个共计117.7万元。
(五)债务情况说明
2018年我站无任何债务。
第四部分 名字解释
1、2018年度部门预算收入:行政事业单位离退休支出,归口管理的行政单位离退休,其他行政事业单位离退休支出,医疗卫生与计划生育支出,一般公共服务支出。
2、项目支出:支部党建活动经费(支部活动经费、产地租赁费报刊费、通讯费等),老干部疗养费老干部慰问金,老干服务站工作协调经费,活动之家运行经费支出。
3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指我站的在职人员的支出。
4、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照住房公积金条例的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。(含单位财配部分及个人部分)
5、“三公经费”:纳入市财政预算管理的“三公经费”,指我站用财政安排的公务用车运行维护费反映单位支出;燃料费、维修费、保险费等支出。
那曲驻拉萨离退休人员服务管理站
2019年8月25日