目录
第一部分 那曲市人民检察院概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 那曲市人民检察院2018年度部门决算明细表
一、收支决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算相关经费支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收支决算表
第三部分 那曲市人民检察院2018年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 那曲市人民检察院概况
一、部门决算单位构成
纳入那曲市人民检察院2018年度部门决算编制范围的单位只包括那曲市人民检察院本级。
二、部门职责和机构设置
(一)部门职责。
那曲市人民检察院是法律监督机关,主要履行下列职责:
1、对于危害国家安全严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权。
2、对于公安机关、国家安全机关、监察委等机关侦查的调查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。
3、对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
4、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
5、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督,对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。
6、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。
(二)部门机构设置。
1、机构:那曲市人民检察院属于行政机构,统一社会信用代码:115424000099106090.
2、编制:政法专项编制65名
3、内设科室:办公室、政治处、侦查监督处、公诉处、刑事执行检察局、民事行政处、控告申诉处、检察技术处、纪检监察室、案件管理处、法警支队 、未成年人刑事检察处。
第二部分 那曲市人民检察院2018年度决算明细表
第三部分 那曲市人民检察院2018年度决算情况说明
一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明
我院2018年度财政拨款收入总额为3435.16万元,上年结转结余402.58万元,2017年度财政拨款收入总额为3241.5万元,2018年度较2017年度收入同比增加193.66万元,增长比例为5.97%。
2018年度财政拨款支出3300.74万元,2017年度财政拨款支出为2839.5万元,2018年度较2017年度支出同比增加461.24万元,增长比例为16.24%。
二、2018年度一般公共预算收入情况说明
2018年财政拨款收入合计3435.16万元,具体包括
一般公共服务支出36.08万元,占财政拨款总额的1.05%
公共安全支出2838.54万元,占财政拨款总额的82.63%
社会保障和就业支出241.70万元,占财政拨款总额的7.04%
医疗卫生与计划生育支出162.14万元,占财政拨款总额的4.72%
住房保障支出156.70万元,占财政拨款总额的4.56%
三、2018年度一般公共预算支出情况说明
与上年决算数同口径比较:2017年一般公共预算支出2839.5万元,其中基本支出2733.2万元、项目支出106.3万元。2018年一般公共预算支出3300.74万元,基本支出2891.46万元,占总支出的87.60%,其中:人员经费为2669.1万元,占基本支支出的92.31%;日常公用经费为222.36万元万元,占基本支出的7.69%。项目支出409.28万元,占总支出的12.4%,其中:基本建设类项目支出为110.9万元,占总支出的3.36%;行政事业类项目支出为298.38万元,占总支出的9%。支出同比增长万元461.24万元,增长比例为16.24%。
四、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算支出3300.74万元,基本支出2891.46万元,占总支出的87.60%.其中:其中:人员经费为2669.1万元,占基本支支出的92.31%;日常公用经费为222.36万元万元,占基本支出的7.69%。项目支出409.28万元,占总支出的12.4%,其中:基本建设类项目支出为110.9万元,占总支出的3.36%;行政事业类项目支出为298.38万元,占总支出的9%。。
(二)财政拨款支出决算结构情况
1、2018年财政拨款支出中基本支出合计数2891.46元,其中工资福利支出2646.47万元,商品和服务支出222.36万元,对个人和家庭的补助支出22.63万元。
工资福利支出包括:基本工资338.86万元,津贴补贴1211.07万元,奖金111.19万元,伙食补助费47.4万元,机关事业单位基本养老保险费230.57万元,职工基本医疗保险缴费102万元,公务员医疗补助缴费47.8万元,其他社会保障缴费12.01万元,住房公积金156.67万元,其他工资福利支出388.91万元。
商品和服务支出包括:办公费41.84万元,印刷费0.6万元,手续费0.0035万元,电费28万元,邮电费7.02万元,取暖费0.49万元,差旅费29.96万元,会议费0.9万元,培训费19.61万元,公务接待费1.29万元,公务用车运行维护费45.96万元,其他交通费1万元,其他商品和服务支出45.69万元。
对个人和家庭的补助支出包括:抚恤金13.45万元,医疗费补助6.51万元,其他个人和家庭的补助支出2.67万元。
2018年财政拨款支出中项目支出合计数409.28万元,其中工资福利支出55.93万元,商品和服务支出133.24万元,对个人和家庭的补助支出0.075万元。
工资福利支出包括津贴补贴6.03万元,其他工资福利支出49.9万元。
商品和服务支出包括办公费86.05万元,邮电费0.23万元,差旅费12.07万元,培训费1.22万元,公务用车运行维护费5.86万元,其他商品和服务支出27.8万元
对个人和家庭的补助支出包括其他对个人和家庭的补助支出0.075万元。
(三)财政拨款支出决算具体情况
一般公共服务(201类)组织事务(款20132)其他组织事务(2013299项)支出30.92万元
一般公共服务(201类)其他一般公共服务支出(款20199)其他一般公共服务支出(2019999项)支出110.98万元
公共安全支出(204类)检察(20404款)行政运行(2040401项)支出2308.04万元
公共安全支出(204类)检察(20404款)其他检察支出(2040499项)支出298.55万元
社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(20805款)机关事业单位基本养老保险缴费(2080505项)支出230.57万元
社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(20805款)其他行政事业单位离退休(2080599项)支出2.20万元
社会保障和就业支出(208类)就业补助(20807款)公益性岗位补贴(2080705款)支出2.4万元
社会保障和就业支出(208类)抚恤(20808款)死亡抚恤(2080801项)支出6万元
医疗卫生与计划生育支出(210类)公共卫生(21004款)其他公共卫生支出(2100499项)支出6.51万元
医疗卫生与计划生育支出(210类)行政事业单位医疗(21011款)行政单位医疗(2101101项)支出102万元
医疗卫生与计划生育支出(210类)行政事业单位医疗(21011款)公务员医疗补助(2101103项)支出47.80万元
住房保障支出(221类)住房改革支出(22102款)住房公积金(2210201项)154.78万元
五、2018年度“三公”经费预决算情况说明
那曲市人民检察院2018年“三公”经费情况表
单位:万元
项目 | 预算数 | 决算数 | 备注 |
合计 | 63.9 | 53.11 | |
1.因公出国(境)费 | 0 | 0 | |
其中:(1)因公出国(境)团组数 | 0 | 0 | |
(2)因公出国(境)团人数 | 0 | 0 | |
2.公务接待费 | 3.9 | 1.29 | |
其中:(1)公务接待的批次 | 6 | ||
(2)公务接待的人数 | 60 | ||
3.公务用车经费 | 60 | 51.82 | |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 51.82 | ||
(2)公务用车购置数 | 0 | ||
(3)公务用车保有量 | 11 |
1.2018年三公经费总支出53.10万元,同比下降19.63万元,下降比例为26.99%。其中公务用车费51.82万元,下降19.13万元,下降比例为26.96%;公务接待费1.29万元,同比下降0.51万元,下降比例为28.16%。
2.2018年度我院无因公出国(境)团组数及人数,公务用车购置数为0,公务用车保有量为11,国内公务接待的批次为6、公务接待人数60人。
六、2018年度机关运行情况说明
(一)2018年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公用预算安排的行政经费,合计222.36 万元。其中,基本支出 222.36万元,没有一般行政管理项目支出。
(二)机关运行经费预算的内容
行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成;
1.基本支出,包括两部分;一部分是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等;二是公用经费,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。
2.一般行政管理项目支出,包括招待费、会议费、购置费(包括设备、计算机等)、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。
七、政府采购情况说明
那曲市人民检察院2018年度无政府采购
八、国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日,那曲市人民检察院共有车辆11辆,其中,省(部)级领导用车0辆、业务用车0辆、专业技术用车0辆、其他用车0辆、执法执勤用车11辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2018年底我元资产总额为4280.48万元,其中:1.流动资产2929.31万元,包括库存现金1.36万元、银行存款2260.93万元、财政应返额度537.01万元、其他应收款130.02万元;2.固定资产1342.44万元,无形资产8.73万元。包括土地、房屋及建筑物525.92万元、通用设备755.18万元、专用设备23.20万元、家具、用具、装具及动动植物46.87万元。
九、重点、重大项目信息
2018年部门决算中,有部分科目所占比重超过30%,具体如下:
1、工资福利支出中“其他”所占比重超过30%,是因为有180.25万元为2017年4月-12月60%绩效工资补发。
2、对个人和家庭的补助中,包括13.45万元抚恤金,医疗费补助6.51元,其他对个人和家庭的补助支出2.75万元(2018年退休人员慰问金2.67万元,高危行业保险费0.075万元),导致对个人和家庭的补助中“其他”所占比重超过30%。
3、资本性支出中,包括房屋建筑物构建50.83万元,大型修缮10.50万元,其他资本性支出47.80万元(自来水管道、暖气管道改造维修),导致资本性支出中“其他”所占比重超过30%。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、财政补助收入:指市级财政当年拨付的资金。
三、三公经费:是指市级财政部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。
四、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
五、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本必支出。
六、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、资本性支出(基本建设):反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出,对企业补助支出不在此科目反映。
十、资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
十一、对企业补助:反映政府对各类企业的补助。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。
十二、社会保障和就业支出:指政府在社会保障与就业上面的支出。
十三、行政单位医疗:指财政集中安排的行政单位医疗保险缴费经费。
十四、公务员医疗补助:指财政集中安排的公务员医疗补助经费。
十五、住房公积金:指行政事业单位按人力资源和社会保障保障部门、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十六、机关运行经费安排情况。机关运行经费是指我院的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。
十七、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。