目录
第一部分 那曲市畜牧兽医技术推广总站（部门）概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 那曲市畜牧兽医技术推广总站（部门）2018年度部门决算明细表
一、收支决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算相关经费支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收支决算表
第三部分 那曲市畜牧兽医技术推广总站（部门）2018年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 那曲市畜牧兽医技术推广总站概况
一、部门决算单位构成
纳入那曲市畜牧兽医技术推广总站为市农牧局下属单位，为二级决算单位，财务独立核算，各自公开。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责。
那曲市畜牧兽医技术推广总站的主要职能是做好全地区重大动物疫病防控工作（包括动物包虫病），常见疾病动物防治工作、动物流动病学调查、动物疫病检测及监测工作、产地、运输、屠宰等各领域的检疫监管工作、我市村级动物防疫员的技能培训工作、地方优良品种的选育及推广等科研工作。切实保障“不发生区域性重大动物疫情，不发生动物产品质量安全事件”，促进全市畜牧业健康可持续发展，维护广大人民群众的健康及公共卫生安全。
（二）部门机构设置。
1、机构：我站预算共有6个内设事业机构（办公室、动物卫生及植物检疫监督所<兽药监察所>、动物疫病预防控制中心、畜牧兽医技术服务站、畜牧兽医科学技术研究所、畜牧兽医技术培训中心）。
2、编制：我站事业编制人数52名。
3、人员情况：在职人员49 名，退休43名，共计92人。
4、车辆情况：公车编制3辆，实有车辆4辆。
第二部分 那曲市畜牧兽医技术推广总站2018年度决算明细表
第三部分 那曲市畜牧兽医技术推广总站2018年度决算情况说明
一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明
2018年年初预算安排1626.9万元，其中人员经费1496.5万元、占总预算92%：日常公用经费110.4万元、占总预算6.8%，行政事业类项目20万元，占总预算1.2%，调整预算为,1642.87万元，其中人员经费1461.97万元、日常公用经费106.4万元、项目支出332.28万元。
2018年全年财政拨款收入1642.87万元，比上年减少200.9万元，减少11%。
二、2018年度一般公共预算收入情况说明
(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况与上年决算数同口径比较
2018年全年财政拨款总计1642.87万元，比上年减少200.9万元，减少11%。其中人员经费1461.97万元、日常公用经费106.4万元、项目支出332.28万元。
（二）一般公共预算当年财政拨款决算结构情况分大类说明金额及占比
2018年全年拨款总计1642.87万元，比上年减少200.9万元，减少11%。主要减少基本支出。
1、工资福利支出1372.6万元，比上年增加115.7万元，增加9.21%，增加原因五大保险资金列入各单位预算。
2、商品和服务支出106.4万元，比上年增加13.2万元，增加14.16%，其他商品与服务支出共计28.48万元，占商品和服务支出26.77%。
3、对个人与家庭补助支出41.45万元，比上年减少96.25万元，减少69.89%，减少原因退休工资由社保局代发。
4、项目支出286.73万元，比上年增加176.79万元，增加160.81%
（三）一般公共预算当年财政拨款决算具体使用情况
1、（201）一般公共服务支出、（20132）组织事务、(2013299)其他组织事物支出22.7万元。
2、（206）科学技术支出、（20699）其他科学技术支出、（2069999）其他科学技术支出4万元。
3、(210)医疗卫生与计划生育支出、(21005)医疗保障、(2100599)其他医疗保障支出69.05万元。
4、（213）农林水支出、（21301）农业、（2130104）事业运行支出1157.09万元。
三、2018年度一般公共预算支出情况说明
2018年度一般公共预算基本支出共计1807.18万元。
(一)工资福利支出1372.6万元，其中：基本工资支出538.89万元、津贴补贴支出342.16万元、奖金支出63.38万元、机关事业单位养老保险缴费158.51万元、职工基本医疗保险费63.41万元、其他社会保障费12.15万元、住房公积金97.30万元、伙食补助支出31.2万元、其他工资福利支出65.60万元。
(二)商品和服务支出106.4万元,其中：办公费4.2万
元、印刷费1万元、水费0.28万元、邮电费9.80万元、取暖费16.6万元、差旅费21.95万元、维修费2.6万元、培训费0.92万元、会议费0.7万元、公务接待费1万元、公务车运维护费17.99万元、其他商品和服务支出29.36万元。
（三）对个人与家庭补助支出共计41.45万元，其中：抚恤金11万元、医疗费5.64万元、生活补贴16.63万元、其他对个人和家庭补助支出8.18万元。
（四）项目支出286.73万元，其中基础设施建设181.45万元。
四、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年三公经费支出共计18.99万元。
1、2018公务用车运行维护费17.99万元，比上年10.9万元增加7.09万元，增长65.05%， 2018年两车辆情况：公车编制3辆，实有车辆4俩。
2、2018年公务接待费1万元，比上年1万元同期相比无差额，国内接待批次10次，接待人数56人。
3、2018年因公出（境）国费用未发生。
五、2018年度政府性基金决算支出情况说明
未产生政府性基金支出。
六、2018年度收支决算情况总体说明
2018年全年收入1642.87万元，2017年结转结余257.77万元，全年支出共计1807.18万元，2018年结转结余93.46。
七、2018年度收入决算情况说明
2018年全年收入1642.87万元，2017年结转结余257.77万元。
八、2018年度支出决算情况说明
2018年全年支出共计1807.18万元，主要用于工资福利支出1372.6万元、商品和服务支出106.4万元、对个人与家庭补助支出41.45万元，项目支出286.73万元。
九、其他重要事项的情况说明
2018年年末结转和结余93.46万元，其中：基本支出结转47.91万元，项目支出结转和结余45.55万元。
十、2018年政府采购情况说明
未产生政府采购支出。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。
二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
