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那曲市安全生产监督管理局2018年度部门决算
2019-08-30 09:50:35     来源:那曲市安全生产监督管理局     
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目录

第一部分 那曲市安全生产监督管理局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 那曲市安全生产监督管理局2018年度部门决算明细表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分 那曲市安全生产监督管理局2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 那曲市安全生产监督管理局概况

一、安监局概况

(一)、部门决算单位构成

安监局编制为行政单位,纳入独立核算机构一个。

(二)、部门职责及机构设置

1、安监局主要职能

(一)贯彻执行党和国家有关安全生产工作的方针政策和法律法规,组织起草安全生产地方性法规草案,拟订那曲市安全生产政策和安全生产规划,指导协调安全生产重大科学技术研究及推广工作。

(二)综合监督管理全市安全生产工作,依法行使安全生产监督、管理、协调、指导职权,协调解决全市安全生产中的重大问题,指导协调、监督检查自治区人民政府有关部门和市政府安全生产工作,分析和预测那曲市安全生产形势,发布那曲市安全生产信息,监督考核并通报那曲市安全生产控制指标执行情况。

(三)承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任,按照分级、属地原则,监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。负责监督管理地直(中直)工矿商贸企业安全生产工作。

(四)承担矿山企业(含煤矿、尾矿库)和危险化学品、烟花爆竹生产经营企业安全生产准入管理责任,依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品的烟花爆竹综合监督管理工作。

(五)承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任,负责职业卫生安全许可证的审查工作,组织查处职业危害事故和违法违规行为。

(六)组织指导协调和监督安全生产行政执法工作。负责组织行署安排的安全生产大检查和专项督察,依法组织重大事故调查处理和办理结案工作,监督事故查处和责任追究落实情况。

(七)负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作,综合管理全地区安全生产伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

(八)负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

(九)组织指导并监督特种作业人员的考核和工矿商贸生产经营单位的主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作,监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

(十)指导协调安全生产检测工作,监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作,协调上级部门注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。

(十一)承办市政府交办的其他事项,承担那曲市安全生产委员会办公室具体工作。

2、安监局部门机构设置情况

2018年度决算公开包括以下科室数据:安监局内设7个内设机构1、办公室2、协调科3、政策法规科4、监管科5、执法支队6、宣传教育培训中心7、应急指挥中心

第二部分 那曲市安全生产监督管理局2018年度决算明细表

那曲市安全生产监督管理局2018年度决算明细表.xls

第三部分 那曲市安全生产监督管理局2018年度决算情况说明

一、2018年度公共预算收支总体情况说明

我单位2018年一般公共预算收入10902000元,财政部门调整预算后拨款10622700元。其中:工资福利支出:7797000元,商品和服务支出:706000元,对个人和家庭补助支出12000元。项目支出:2387000.00元。预算调整减少279300元。

2018年实际支出10145957.04元。其中:工资福利支出:7108341.66元,商品和服务支出:657568.64元,对个人和家庭补助支出123693.97元,项目支出,2256352.77元。

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

我单位2018年一般公共预算收入10902000元,财政部门调整预算后拨款10622700元。其中:工资福利支出:7797000元,商品和服务支出:706000元,对个人和家庭补助支出12000元,项目支出,2387000.00元。预算调整减少279300元。调整后比2017年度一般公共预算增加1251700元,拨入增长13%。

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

2018年实际支出10145957.04元。其中:工资福利支出:7108341.66元,商品和服务支出:657568.64元,对个人和家庭补助支出123693.97元,项目支出,2256352.77元。支出比2017年增加1841144.12元,支出增长22%。

四、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

2018年实际支出10145957.04元。

(一)财政拨款支出决算总体情况

2018年实际支出10145957.04元。其中:工资福利支出:7108341.66元,商品和服务支出:657568.64元,对个人和家庭补助支出123693.97元,项目支出,2256352.77元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2018年实际支出10145957.04元。其中:工资福利支出:7108341.66元,商品和服务支出:657568.64元,对个人和家庭补助支出123693.97元,项目支出,2256352.77元。支出比2017年增加1841144.12元,支出增长22%。

1、工资福利支出:7108341.66元,其中:基本工资:1133046.00元;津贴补贴:3481721.00 元;其他工资福利支出:368596.00 元;伙食补助:14500.00元;奖金:350722.00元;机关事业单位基本养老保险费:777162.40元,职工医疗保险缴费:369000元;公务员医疗补助缴费:54400.00元;其他社会保险缴费:34932.26元;住房公积金:524262.00元。

2、商品和服务支出:657568.64元,其中:办公费132308.64元;差旅费:94232.50元;邮电费:77142.00元;电费:44000.00元:培训费:54082.00元;公务接待费:10860.00元;公务用车运行维护费:207968.27元;会议费:9726.00元;印刷费:3270.00元;其他商品和服务支出:23979.23元。

3、对个人和家庭补助支出123693.97元。其中生活补助:9096.58元;奖励金:7500.00元:医疗补助:24916.39元;其他对个人和家庭补助支出:82181.00元。

4、项目支出:2256352.77元

(1)、工资福利支出:7920.00元,其中其他工资福利支出:7920.00元;

(2)、商品和服务支出:411899.00元,其中办公费:100000.00元,差旅费:118144.00元,公务用车运行维护费:143755.00元,其他商品和服务支出:50000.00元;

(3)、对个人和家庭补助支出:49491.00元。

(4)、信息网络及软件购置更新1787042.77元

(三)财政拨款支出决算具体情况

2150601:安全生产监管行政运行支出:6054003.48元;

2080599:社会保障和就业支出:863022.40元;

2100499:其他公共卫生支出:24916.39元

2101101:行政单位医疗支出:369000.00元

2101103:公务员医疗补助54400.00元

2210201:住房保障公积金支出:524262.00元

2150699:其他安全生产监管项目支出:2256352.77元

五、2018年“三公”经费预决算情况说明

安监局2018年“三公”经费情况表

单位:万元

项目

预算数

决算数

备注

合计




1.因公出国(境)费

0

0


其中:(1)因公出国(境)团组数




(2)因公出国(境)团人数




2.公务接待费

1.1

1.09


其中:(1)公务接待的批次


3


(2)公务接待的人数


6


3.公务用车经费

25.10

20.80


其中:(1)公务用车运行维护费

25.10

20.80


(2)公务用车购置数

0

0


(3)公务用车保有量

3

3


2018年我单位实有车辆3辆。接待工作组3批,6人次。

“三公”经费一般公共预算为:262000.00元,其中公务接待费:11000.00元;公务用车运行维护费:251000.00元。

“三公”经费支出合计:218828.27元,因公出国(境)费为0元,和2017年决算数持平,主要原因是单位没有因公出国;公务用车购置费:0元,公务用车运行维护费为207968.27元,较2017年减少50392.55元,主要原因是有1辆越野车拍卖,因此产生的修理费就比往年少。公务接待费10860.00元,较2017年增加了10860.00元,主要原因是2018年接待工作组批次、人数较往年有所增加,未超出预算指标数。

六、2018年度机关运行情况说明

(一)2018年我单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,使用一般公用预算安排的行政经费,合计1014.60 万元。其中,基本支出788.96 万元,一般行政管理项目支出225.64万元。

(二)机关运行经费决算的内容

1、基本支出

(1)工资福利支出:7108341.66元,其中:基本工资:1133046.00元;津贴补贴:3481721.00 元;其他工资福利支出:368596.00 元;伙食补助:14500.00元;奖金:350722.00元;机关事业单位基本养老保险费:777162.40元,职工医疗保险缴费:369000元;公务员医疗补助缴费:54400.00元;其他社会保险缴费:34932.26元;住房公积金:524262.00元。

(2)、商品和服务支出:657568.64元,其中:办公费132308.64元;差旅费:94232.50元;邮电费:77142.00元;电费:44000.00元:培训费:54082.00元;公务接待费:10860.00元;公务用车运行维护费:207968.27元;会议费:9726.00元;印刷费:3270.00元;其他商品和服务支出:23979.23元。

(3)、对个人和家庭补助支出123693.97元。其中生活补助:9096.58元;奖励金:7500.00元:医疗补助:24916.39元;其他对个人和家庭补助支出:82181.00元。

2、一般行政管理项目支出

项目支出:2256352.77元

(1)、工资福利支出:7920.00元,其中其他工资福利支出:7920.00元;

(2)、商品和服务支出:411899.00元,其中办公费:100000.00元,差旅费:118144.00元,公务用车运行维护费:143755.00元,其他商品和服务支出:50000.00元;

(3)、对个人和家庭补助支出:49491.00元。

(4)、信息网络及软件购置更新1787042.77元

七、政府采购情况说明

我单位2018年没有政府采购支出。

八、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,安监局共有车辆3辆,(共4辆,一辆拍卖后,购买了一辆越野车,未办完相关手续,所以空了1辆车的编制)均属于其他用车。单位无价值200万元以上大型设备。

九、重点、重大项目信息

我单位2018年无重点重大项目。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、三公经费:是指市级财政部门用财政拨款的因公出国经费,公务用车购置及运行费和公务接待费。

三、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公务支出。

四、项目支出:指在基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、社会保障和就业支出:指政府在社会保障和就业上面的支出。

六、行政单位医疗:指财政集中安排的行政单位医疗保险补助经费。

七、公务员医疗保险:指财政集中安排的公务员医疗保险补助经费。

八、住房公积金:指行政事业单位按人力资源和社会保障部门、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

那曲市安监局

2019年8月27日

那曲市安全生产监督管理局

2018年度部门决算

2019 年8 月27日

目录

第一部分安监局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分安监局2018年度部门决算明细表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分 安监局2018年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

那曲市安全生产监督管理局概况

一、安监局概况

(一)、部门决算单位构成

安监局编制为行政单位,纳入独立核算机构一个。

(二)、部门职责及机构设置

1、安监局主要职能

(一)贯彻执行党和国家有关安全生产工作的方针政策和法律法规,组织起草安全生产地方性法规草案,拟订那曲市安全生产政策和安全生产规划,指导协调安全生产重大科学技术研究及推广工作。

(二)综合监督管理全市安全生产工作,依法行使安全生产监督、管理、协调、指导职权,协调解决全市安全生产中的重大问题,指导协调、监督检查自治区人民政府有关部门和市政府安全生产工作,分析和预测那曲市安全生产形势,发布那曲市安全生产信息,监督考核并通报那曲市安全生产控制指标执行情况。

(三)承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任,按照分级、属地原则,监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。负责监督管理地直(中直)工矿商贸企业安全生产工作。

(四)承担矿山企业(含煤矿、尾矿库)和危险化学品、烟花爆竹生产经营企业安全生产准入管理责任,依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品的烟花爆竹综合监督管理工作。

(五)承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任,负责职业卫生安全许可证的审查工作,组织查处职业危害事故和违法违规行为。

(六)组织指导协调和监督安全生产行政执法工作。负责组织行署安排的安全生产大检查和专项督察,依法组织重大事故调查处理和办理结案工作,监督事故查处和责任追究落实情况。

(七)负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作,综合管理全地区安全生产伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

(八)负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

(九)组织指导并监督特种作业人员的考核和工矿商贸生产经营单位的主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作,监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

(十)指导协调安全生产检测工作,监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作,协调上级部门注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。

(十一)承办市政府交办的其他事项,承担那曲市安全生产委员会办公室具体工作。

2、安监局部门机构设置情况

2018年度决算公开包括以下科室数据:安监局内设7个内设机构1、办公室2、协调科3、政策法规科4、监管科5、执法支队6、宣传教育培训中心7、应急指挥中心

第二部分

那曲市安全生产监督管理局

2018年度决算明细表

(表格见附件5)

第三部分

那曲市安全生产监督管理局

2018年度决算情况说明

一、2018年度公共预算收支总体情况说明

我单位2018年一般公共预算收入10902000元,财政部门调整预算后拨款10622700元。其中:工资福利支出:7797000元,商品和服务支出:706000元,对个人和家庭补助支出12000元。项目支出:2387000.00元。预算调整减少279300元。

2018年实际支出10145957.04元。其中:工资福利支出:7108341.66元,商品和服务支出:657568.64元,对个人和家庭补助支出123693.97元,项目支出,2256352.77元。

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

我单位2018年一般公共预算收入10902000元,财政部门调整预算后拨款10622700元。其中:工资福利支出:7797000元,商品和服务支出:706000元,对个人和家庭补助支出12000元,项目支出,2387000.00元。预算调整减少279300元。调整后比2017年度一般公共预算增加1251700元,拨入增长13%。

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

2018年实际支出10145957.04元。其中:工资福利支出:7108341.66元,商品和服务支出:657568.64元,对个人和家庭补助支出123693.97元,项目支出,2256352.77元。支出比2017年增加1841144.12元,支出增长22%。

四、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

2018年实际支出10145957.04元。

(一)财政拨款支出决算总体情况

2018年实际支出10145957.04元。其中:工资福利支出:7108341.66元,商品和服务支出:657568.64元,对个人和家庭补助支出123693.97元,项目支出,2256352.77元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2018年实际支出10145957.04元。其中:工资福利支出:7108341.66元,商品和服务支出:657568.64元,对个人和家庭补助支出123693.97元,项目支出,2256352.77元。支出比2017年增加1841144.12元,支出增长22%。

1、工资福利支出:7108341.66元,其中:基本工资:1133046.00元;津贴补贴:3481721.00 元;其他工资福利支出:368596.00 元;伙食补助:14500.00元;奖金:350722.00元;机关事业单位基本养老保险费:777162.40元,职工医疗保险缴费:369000元;公务员医疗补助缴费:54400.00元;其他社会保险缴费:34932.26元;住房公积金:524262.00元。

2、商品和服务支出:657568.64元,其中:办公费132308.64元;差旅费:94232.50元;邮电费:77142.00元;电费:44000.00元:培训费:54082.00元;公务接待费:10860.00元;公务用车运行维护费:207968.27元;会议费:9726.00元;印刷费:3270.00元;其他商品和服务支出:23979.23元。

3、对个人和家庭补助支出123693.97元。其中生活补助:9096.58元;奖励金:7500.00元:医疗补助:24916.39元;其他对个人和家庭补助支出:82181.00元。

4、项目支出:2256352.77元

(1)、工资福利支出:7920.00元,其中其他工资福利支出:7920.00元;

(2)、商品和服务支出:411899.00元,其中办公费:100000.00元,差旅费:118144.00元,公务用车运行维护费:143755.00元,其他商品和服务支出:50000.00元;

(3)、对个人和家庭补助支出:49491.00元。

(4)、信息网络及软件购置更新1787042.77元

(三)财政拨款支出决算具体情况

2150601:安全生产监管行政运行支出:6054003.48元;

2080599:社会保障和就业支出:863022.40元;

2100499:其他公共卫生支出:24916.39元

2101101:行政单位医疗支出:369000.00元

2101103:公务员医疗补助54400.00元

2210201:住房保障公积金支出:524262.00元

2150699:其他安全生产监管项目支出:2256352.77元

五、2018年“三公”经费预决算情况说明

安监局2018年“三公”经费情况表

单位:万元

项目

预算数

决算数

备注

合计




1.因公出国(境)费

0

0


其中:(1)因公出国(境)团组数




(2)因公出国(境)团人数




2.公务接待费

1.1

1.09


其中:(1)公务接待的批次


3


(2)公务接待的人数


6


3.公务用车经费

25.10

20.80


其中:(1)公务用车运行维护费

25.10

20.80


(2)公务用车购置数

0

0


(3)公务用车保有量

3

3


2018年我单位实有车辆3辆。接待工作组3批,6人次。

“三公”经费一般公共预算为:262000.00元,其中公务接待费:11000.00元;公务用车运行维护费:251000.00元。

“三公”经费支出合计:218828.27元,因公出国(境)费为0元,和2017年决算数持平,主要原因是单位没有因公出国;公务用车购置费:0元,公务用车运行维护费为207968.27元,较2017年减少50392.55元,主要原因是有1辆越野车拍卖,因此产生的修理费就比往年少。公务接待费10860.00元,较2017年增加了10860.00元,主要原因是2018年接待工作组批次、人数较往年有所增加,未超出预算指标数。

六、2018年度机关运行情况说明

(一)2018年我单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,使用一般公用预算安排的行政经费,合计1014.60 万元。其中,基本支出788.96 万元,一般行政管理项目支出225.64万元。

(二)机关运行经费决算的内容

1、基本支出

(1)工资福利支出:7108341.66元,其中:基本工资:1133046.00元;津贴补贴:3481721.00 元;其他工资福利支出:368596.00 元;伙食补助:14500.00元;奖金:350722.00元;机关事业单位基本养老保险费:777162.40元,职工医疗保险缴费:369000元;公务员医疗补助缴费:54400.00元;其他社会保险缴费:34932.26元;住房公积金:524262.00元。

(2)、商品和服务支出:657568.64元,其中:办公费132308.64元;差旅费:94232.50元;邮电费:77142.00元;电费:44000.00元:培训费:54082.00元;公务接待费:10860.00元;公务用车运行维护费:207968.27元;会议费:9726.00元;印刷费:3270.00元;其他商品和服务支出:23979.23元。

(3)、对个人和家庭补助支出123693.97元。其中生活补助:9096.58元;奖励金:7500.00元:医疗补助:24916.39元;其他对个人和家庭补助支出:82181.00元。

2、一般行政管理项目支出

项目支出:2256352.77元

(1)、工资福利支出:7920.00元,其中其他工资福利支出:7920.00元;

(2)、商品和服务支出:411899.00元,其中办公费:100000.00元,差旅费:118144.00元,公务用车运行维护费:143755.00元,其他商品和服务支出:50000.00元;

(3)、对个人和家庭补助支出:49491.00元。

(4)、信息网络及软件购置更新1787042.77元

七、政府采购情况说明

我单位2018年没有政府采购支出。

八、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,安监局共有车辆3辆,(共4辆,一辆拍卖后,购买了一辆越野车,未办完相关手续,所以空了1辆车的编制)均属于其他用车。单位无价值200万元以上大型设备。

九、重点、重大项目信息

我单位2018年无重点重大项目。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、三公经费:是指市级财政部门用财政拨款的因公出国经费,公务用车购置及运行费和公务接待费。

三、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公务支出。

四、项目支出:指在基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、社会保障和就业支出:指政府在社会保障和就业上面的支出。

六、行政单位医疗:指财政集中安排的行政单位医疗保险补助经费。

七、公务员医疗保险:指财政集中安排的公务员医疗保险补助经费。

八、住房公积金:指行政事业单位按人力资源和社会保障部门、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

那曲市安监局

2019年8月27日

责任编辑:lifei

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