目录
第一部分 那曲市市委办概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 那曲市市委办2018年度部门决算明细表
一、收支决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算相关经费支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收支决算表
第三部分 那曲市市委办2018年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 那曲市市委办概况
一、部门决算单位构成
我办录属行政机构,人员编制101人,行政人员编制64人、参照公务管理人员编制41人。2017年,我办在岗职工88人(援藏2人),其中:地级干部5人,正县级3人,副县级干部10 人,科级以下干部65人;其他财政供养人员3人(公益性岗位)。我办共设置行政综合办公室、秘书科、常委办、法规科,人事科,信息网络中心、党史办、督查室、保密办、政研室、档案馆等11个内设机构。我办车辆共有13辆车,其中地级干部车辆有4辆。机动车9辆。
二、部门职责和机构设置
(一)负责党中央、区党委和市委的大政方针、重大决策、重要会议的传输、发布和协调贯彻工作;负责市委与区党委、政府有关部门和各兄弟省(区、市)有关部门的联系协调工作;协调人大、政府、政协、军分区等部门的工作;开展调查研究,为市委决策提供参考依据;承担市委及领导同志的后勤服务和事物管理工作;保障市委日常工作的运转。
(二)负责起草市委文件、市委领导的工作报告、讲话以及其他有关文件;承担市委、地办的各类文件的安全传递、管理、立卷工作;负责市委的机要、电文处理工作。
(三)收集、处理、传递有关重要信息;督促检查上级和本地区重要会议、文件、指示和重要工作部署的贯彻落实情况;办理区党委和市委领导同志的批示和交办的其他事项;办理各县(区)和地直其他单位转交的与党委系统有关的意见和建议。
(四)负责市委及所属部门的密码通信任务,对全地区密码及设备的配备、管理,对全地区机要部门实行业务领导,协助党委组织部门管理机要干部;负责管理全地区党史资料的征集、编写和研究工作;负责管理全地区保密工作,组织实施《保密法》等法规,开展保密宣传教育,督促检查全地区党政机关、企事业单位保密工作,查处失、泄密案件。
(五)负责全地区党委系统及市委信息中心网络的传输、利用和管理、指导。
(六)承办市委会议的会务工作和后勤工作,负责市委的接待工作。
(七)承办市委领导同志交办的其他工作。
第二部分 那曲市委办2018年度决算明细表
第三部分 那曲市委办2018年度决算情况说明
一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明
那曲市办公室2018年度一般公共预算上年结转结余277.52万元,一般公共预算收入3256.68万元,本年一般公共预算支出2938.08万元,年末一般公共预算结转596.11万元。
二、2018年度一般公共预算收入情况说明
2018年一般公共预算收入3256.68万。
三、2018年度一般公共预算支出情况说明
2018年一般公共预算支出2938.08万元。
四、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出2938.08万元,其中:基本支出2590.44万元(人员经费2206.86万元,日常公用经费226万元),项目支出347.64万元。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出2938.08万元,具体结构为:工资福利支出2206.86万元,商品和服务支出226万元,对个人和家庭的补助支出121.85万元。工资福利支出2206.86万元,其中基本工资345.13万元、津贴补贴1178.58万元、奖金133.18万元、伙食补助13.01万元、机关事业单位基本养老保险242.18万元、职工医疗保险缴费128.33万元、其他社会保障缴费11.99万元、住房公积金145.26万元、其他工资福利支出9.2万元。
商品服务支出542.43万元,其中;二是公用经费321.94万元,其中:办公费44.98万元、印刷费35.49万元、水电费0.24万元、邮电费102.61万元、取暖费12.15万元、差旅费60.82万元、维修维护费68.24万元、会议费8.25万元、培训费9.58万元、公务用车运行维护费45.23万元、公务接待费0.35万元、劳务费22.2万元、其他交通费用104.05万元、其他商品和服务支出28.24元。
对个人和家庭的补助支出121.85万元,其中生活补助82.31万元,医疗补助3.78万元、抚恤金35.12万元、其他对个人和家庭的补助支出0.64万元。
(三)财政拨款支出决算具体情况
1、一般公共服务支出党委办公厅及相关事务行政运行支出2373.61万元
2、一般公共服务支出一般行政管理事务100.26万元
3、一般公共服务支出组织事务其他组织事务支出0.1万元
4、一般公共服务支出其他党委办公厅及相关事务230.86万元
5、一般公共服务支出其他一般公共服务支出18.69万元
6、社会保障和就业支出就业补助公益性岗位补贴支出277.3万元
7、社会保障和就业支出机关养老保险支出242.18万元
8、社会保障和就业支出死亡抚恤支出35.12万元
9、医疗卫生与计划生育支出公共卫生其他公共卫生支出132.12万元
10、住房保障支出住房改革支出住房公积金支出145.26万元
五、2018年度“三公”经费预决算情况说明
那曲市市委办2018年“三公”经费情况表
单位:万元
项目 | 预算数 | 决算数 | 备注 |
合计 | 45.59 | ||
1.因公出国(境)费 | 0 | ||
其中:(1)因公出国(境)团组数 | |||
(2)因公出国(境)团人数 | |||
2.公务接待费 | 0.35 | ||
其中:(1)公务接待的批次 | |||
(2)公务接待的人数 | |||
3.公务用车经费 | 45.24 | ||
其中:(1)公务用车运行维护费 | 45.24 | 年 | |
(2)公务用车购置数 | 0 | ||
(3)公务用车保有量 | 13 |
(说明1.介绍“三公”经费总体情况,对分项支出具体情况、与上年决算对比增减变化情况及原因作详细说明。
2.对因公出国(境)团组数及人数,公务用车购置数及保有量,国内公务接待的批次、人数等情况做详细说明)。
六、2018年度机关运行情况说明
(一)2018年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公用预算安排的行政经费2590.44万元,其中人员经费2312.62万元、日常公用经费277.82万元。
七、政府采购情况说明
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入,指同级财政当年拨付的资金。
二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。