目录
第一部分 那曲市团委概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 那曲市团委2018年度部门决算明细表
一、收支决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算相关经费支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收支决算表
第三部分 那曲市团委2018年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 那曲市团委概况
一、部门决算单位构成
纳入那曲市团委2018年度部门决算编制范围的单位包括办公室、业务科和青学联办三个部门。
二、部门职责和机构设置
1.办公室:负责办文,办会,财务,青年志愿者工作,日常事务等。
2.业务科:负责青工,青农,团建,评优,团务统计等。
3.青学联办:负责青联,学联,少工委,青年统战等。
第二部分 那曲市团委2018年度决算明细表
第三部分 那曲市团委2018年度决算情况说明
一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明
2018年上年结转结余6.73万元,本年收入595.58万元,本年支出584.17万元,年末结转结余18.14万元。
二、2018年度一般公共预算收入情况说明
2018年度公共财政预算拨款收入595.58万元。
三、2018年度一般公共预算支出情况说明
2018年度公共财政预算拨款支出584.17万元。
四、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
本年支出584.17万元,与上年相比增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况
人员支出:3433744.83元。其中基本工资1716608.16元,津贴补贴712429元,其他社会保障缴费24657.76元,伙食补助费45000元,机关事业单位基本养老保险缴费438413.64元,职业年金缴费170240.7元,职工医疗保险缴费170240.7元,公务员医疗补助缴费55113.57元,住房公积金251002,医疗费20280元。
商品和服务支出:1303241.84元。其中办公费59995元,印刷费165602.4元,水费1112元,电费15300元,邮电费33159.4元,取暖费47320元,物业管理费7880元,差旅费39414元,维护费163200元,会议费221535元,培训费600元,公务接待费1430元,专用材料费20630元,劳务费12571元,委托业务费290000元,公务用车运行费104334.08元,其他交通费60189元,其他商品房和服务支出58969元。
对个人家庭补助支出:1100683元。其中生活补助费153220元,医疗费84560元,奖励金21600元,其他对个人家庭补助841303元。
(三)财政拨款支出决算具体情况
201一般公共服务支出4870095.60元
20129群众团体事务4783095.60元
2012901行政运行2995893.76元
2012999其他群众团体事务支出1787201.84元
20132组织事务87000.00元
2013299其他组织事务支出87000.00元
208社会保障和就业支出465577.80元
20805行政事业单位离退休438337.80元
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出435837.80元
2080599其他行政事业单位离退休支出2500.00元
20807就业补助27240.00元
2080705公益性岗位补贴27240.00元
210医疗卫生与计划生育支出254994.27元
21004公共卫生29640.00元
2100499其他公共卫生支出29640.00元
21011行政事业单位医疗225354.27
2101101行政单位医疗170240.70元
2101103公务员医疗补助55113.57元
221住房保障支出251002.00元
22102住房改革支出251002.00元
2210201住房公积金251002.00元
五、2018年度“三公”经费预决算情况说明
那曲市团委2018年“三公”经费情况表
单位:万元
项目 | 预算数 | 决算数 | 备注 |
合计 | 8.7 | 10.58 | |
1.因公出国(境)费 | 0 | 0 | |
其中:(1)因公出国(境)团组数 | 0 | ||
(2)因公出国(境)团人数 | 0 | ||
2.公务接待费 | 1.6 | 0.14 | |
其中:(1)公务接待的批次 | 3 | ||
(2)公务接待的人数 | 16 | ||
3.公务用车经费 | 7.1 | 10.43 | |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 10.43 | ||
(2)公务用车购置数 | 0 | ||
(3)公务用车保有量 | 2 |
六、2018年度机关运行情况说明
(一)2018年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公用预算安排的行政经费,合计584.17万元。其中,基本支出396.45万元,一般行政管理项目支出187.72万元。
(二)机关运行经费预算的内容
行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成;
1.基本支出,包括两部分;一部分是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等;二是公用经费,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。
2.一般行政管理项目支出,包括招待费、会议费、购置费(包括设备、计算机等)、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。
七、政府采购情况说明
本单位2018年度无政府采购货物、工程、服务的情况。
八、国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日,总资产价格为1749167.47元。共有车辆2辆,价值1330496元,办公用房面积134平方米,价值135625元,其他固定资产价值283046.47元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入,指同级财政当年拨付的资金。
二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。