目录

第一部分 那曲市扶贫办概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 那曲市扶贫办2018年度部门决算明细表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分 那曲市扶贫办2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 那曲市扶贫开发办公室概况

一、扶贫办概况

（一）部门决算单位构成

本办属一级预算单位，由6个职能科室组成。

（二）、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

1、贯彻落实国家、自治区扶贫办、农业综合开发的方针、政策；管理全市扶贫、农业综合开发工作及组织实施；研究拟定全地区扶贫、农业综合开发的发展思路及政策法规建议；负责编制全市扶贫、农业综合开发中长期发展规划及年度计划并协调与全市国民经济和社会发展中长期规划与年度计划的衔接。

2、会同有关部门制定和落实中央和自治区扶贫、农业综合开发建设资金及市级配套资金的分配方案；负责与扶贫、农业综合开发有关的以工贷赈、信贷资金、国内援助等项目的组织协调引进工作；协调有关部门搞好扶贫、农业综合开发资金监督、检查、审计等工作。

3、负责会同有关部门做好全市扶贫、农业综合开发建设项目的筛选、申报立项、审查评估、概算审查、审批工作；负责组织扶贫、农发建设项目的质量监督检查、招投标及竣工验收工作；负责扶贫农业综合开发建设项目的统计汇总、效益评价和动态监测以及信息工作。

4、组织协调市（中、区）直机关和企事业单位定点帮扶工作。

5、负责全市扶贫开发、农业综合开发建设的宣传工作。

6、负责全市扶贫、农业综合开发培训和农牧民实用技能人才培训工作。

7、承办市扶贫开发领导小组的日常工作。

8、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置。

那曲市扶贫办共内设六个科（室），分别为综合科、扶贫科、农发科、政研规划科、项目评审科、社会扶贫和培训科。

第二部分 那曲市扶贫办2018年度决算明细表

那曲市扶贫办2018年度决算明细表.XLS

第三部分 那曲市扶贫办2018年度决算情况说明

一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

我办2018年年初预算收入32859000元，其中基本支出：13259000元（工资福利支出：12247000元、商品和服务支出：978000元、对个人和家庭补助：34000元），项目支出：19600000元（脱贫攻坚指挥部经费及扶贫项目督导经费：1000000元、农业综合开发中央补助资金：18600000元），2018年年初财政拨款结转和结余：2531173.1元，其中：基本支出结转：320741.6元，项目支出结转：2210431.5元。2018年财政拨款收入：523189000元，其中：基本支出：12478300元，项目支出：39840600元，2018年财政拨款支出：82555886.61元，其中：人员经费：11684651.44元，日常公用经费：1418766.67元，项目支出：69452468.5元，2018年年末财政拨款结转和结余：2531173.1元，其中：基本支出结转：320741.6元，项目支出结转：2210431.5元。

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

我办2018年一般公共预算收入32859000元，财政部门调账预算后拨款52318900元。其中：工资福利支出：12247000，商品和服务支出：978000元，对个人和家庭补助支出34000元。项目支出：19600000元。

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

2018年度实际支出82555886.61元。其中：工资福利支出：11551584.25元，商品和服务支出：804966.67元，对个人和家庭补助支出：133067.19元，项目支出：69452468.5元、资本性支出：613800元。

四、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

我办2018年财政拨款实际支出82555886.61元。其中：工资福利支出：11551584.25元，商品和服务支出：804966.67 元，对个人和家庭补助支出：133067.19元，项目支出：69452468.5元、资本性支出：613800元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

我办2018年度财政拨款支出82555886.61元。其中：工资福利支出：11551584.25元，商品和服务支出：804966.67元，对个人和家庭补助支出：133067.19元，项目支出：69452468.5元、资本性支出：613800元。

1、工资福利支出：12247000 元。其中基本工资：6956000元，津贴补贴：140000元，其他工资福利支出：587000元，伙食补助：234000元，奖金：584000元，机关事业单位养老保险费：1475000元，职业年金缴费575000元，职工基本医疗保险：590000元，公务员医疗缴费：206000元，其他社会保险缴费：67000元，住房公积金：831000元。

2、商品和服务支出：978000元，其中办公费：30000元，水费：11000元，差旅费：182000元，邮电费：96000元，取暖费：122000元，培训费：30000元，公务接待费：17000元，福利费：3000元，公务用车运行维护费：289000元，业务费：19000元，设备购置费：19000元，会议费：19000元，印刷费：8000元，其他商品和服务支出：114000元。

3、对个人和家庭补助支出：34000元。其中抚恤金：17000元；其他对个人和家庭补助：17000元。其中离退休人员公用经费10000元，退休人员慰问金：7000元。

4、项目支出：19600000元。其中脱贫攻坚指挥部经费及扶贫项目督导经费：1000000元，农业综合开发中央补助资金：18600000元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2013299：其他组织事务支出：124324元；

2080505：机关事业单位基本养老保险缴费支出：1225341.12元；

2080599：其他行政事业单位离退休支出：2600元；

2080705：公益性岗位补贴：76940元；

2080801：死亡抚恤：17000元；

2100499：其他公共卫生支出：12357.7元；

2101101:行政单位医疗：555408.97元；

2101103：公务员医疗补助：185302.5元；

2110402：农村环境保护：10000000元；

2130501：行政运行：10209501.82元

2130507：扶贫贷款奖补和贴息：36920000元；

2130599：其他扶贫支出：22402204.5元；

2210201：住房公积金：824906元。

五、2018年度“三公”经费预决算情况说明

那曲市扶贫办2018年“三公”经费情况表

单位：万元

1、2018年无因公出国（境）费用；

2、2018年公务用车运行维护费预算数为：52.9万元与2017年相比增加45.05%。2018年公务用车运行维护费支出为：111.4万元，与2017年相比增加283.21%。

3、2018年公务接待费0.34万元与2017年相比减少51.7%；2018年公务接待费支出为：0.34万元，与2017年相比减少99.52%，国内接待2批次，接待9人。

六、2018年度机关运行情况说明

（一）2018年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计3285.9万元。其中，基本支出1325.9万元，一般行政管理项目支出1960万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出13103418.11元，包括两部分；一部分是人员经费11684651.44元，具体包括工资3977724.96元、津贴及奖金3797785.04元、伙食补助费234000元、机关事业单位基本养老保险费1225341.12元、职工基本医疗保险费555408.97元、公务员医疗补助185302.5元、其他社会保障缴费58087.66元、住房公积金824906元、其他工资福利支出693028元、抚恤金17040元、医疗费补助12357.7元、其他个人和家庭补助支出103669.49元；二是公用经费1418766.67元，具体包括办公及印刷费112321.2元、水电费17200元、手续费577.63元、邮电费117190.16元、差旅费221019.4元、公务接待费1661元、公务用车运行维护费261130.68元、其他商品和服务支出70017元、专用设备购置费613800元、物业管理费3849.6。

2.一般行政管理项目支出69452468.5，包括津贴补贴124324元、其他工资福利支出11700元、办公费387305元、印刷费278802元、水费1500元、电费16500元、邮电费49661.87元、差旅费1069551元、会议费26600元、公务接待费1790元、公务用车运行维护费852894.63元、其他商品和服务支出1300元、生活补助19703300元、其他个人和家庭补助支出7240元、其他设施建设10000000元、其他资本性支出36920000元、方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

说明本部门（单位）政府采购货物、工程、服务的总体情况

2018年我办无政府采购支出。

八、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，那曲市扶贫办共有车辆6辆，其中业务用车6辆、专业技术用车0辆、其他用车0辆；我办无价值200万元以上大型设备。

九、重点、重大项目信息

我办无重点、重大项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、行政运行：指用于保障单位完成日常工作任务而发生的基本支出。

五、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。