那曲市道路运输管理局2019年度部门预算
2019年01月21日
目录
第一部分 那曲市道路运输管理局概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 那曲市道路运输管理局2019年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 那曲市道路运输管理局2019年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分 那曲市道路运输管理局概况
一、部门预算单位构成
我局为二级预算单位，执行事业单位会计制度，单位基本性质为参照公务员管理事业单位。2019年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1 个，比上年增减0 个。
二、部门职责和机构设置
（一）主要职责
1、负责贯彻执行国家和自治区有关道路水路运输的法律法规、方针政策和规章制度。
2、负责全市道路运输和海事行政管理工作。
3、负责各县（区）道路水路运输业务指导、行政管理、监督考核等工作。
4、承担道路水路运输经营及相关业务经营的许可、审验工作。
5、负责旅客运输、货物运输、站场经营、机动车维修与综合型性能检测、机动车驾驶员培训以及出租汽车、城市公共交通、农村客运等行业的具体管理工作。
6、负责道路水路运输企事业及相关业务企业的源头安全生产监督工作。
7、负责本行政区域内道路运输从业人员培训和从业资格证管理工作。
8、负责全市运管（海事）制式服装、执法装备的鞥采购管理工作。
9、负责对省际旅客运输和国际道路运输的具体业务办理和日常监督工作。
10、负责本行政区域内船舶、浮动设施交通事故的调查处理以及防止船舶污染工作。
11、承办地委、行署及市交通运输局交办的其他事项。
（二）内设机构
我局单位全称那曲市道路运输管理局（那曲市地方海事局），属于参照公务员管理事业单位，统一社会信用代码：12542400MB0W34066J。那曲市道路运输管理局（地方海事局）核定编制有14名。其中：局领导指数3名（副县级1，名、正科级2名），内设机构科级领导职数10名（各一正一副）
2019年，我局实有在职职工8人（其中副县级干部1人、副科级干部1人、副主任科员3人、科员3人），退休职工5人（其中正科级2人、副科（非领导职务）1人、科员1人、固定工1人），公益性岗位人员9人。与上一年相比单位正式职工数增加3名。
根据上述职责、那曲市道路运输管理局（地方海事局）设有五个正科级内设机构。分别为办公室、财务统计科、运输管理科（运政大厅）、从业维修管理科（驾校管理科）、海事管理科（安全生产监督科）共五个科室。
我局财政认可车辆数为1辆，其中越野车1辆，单位实有车辆3辆。
第二部分 那曲市道路运输管理局2019年度预算明细表
第三部分 那曲市道路运输管理局2019年度部门预算数据分析
一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明。
2019年部门预算收入为289.25万元，其中：基本支出254.55万元，包括工资福利支出234.96万元；商品和服务支出18.94万元；对个人家庭补助支出0.65万元。项目支出34.7万元，道路运输业务“单、证、牌”资金34.70万元。
二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，与上年预算数同口径比较。
2019年我局的预算收入为289.25万元，与2018年预算收入相比较增加38.15万元，其主要原因是2019年预算中增加新增人员工资福利支出47.96万元，增加新增人员商品和服务支出0.94万元，减少对个人和家庭服务支出0.05万元，因单位职工制服每两年制定一次，因此今年减少那曲市道路（海事）运输管理局制服及装具购买经费10.70万元。职工数量增加3人，同时增加了3人人头经费及工资福利支出经费。
一般公共预算当年财政拨款结构情况，分大类说明金额及占比。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构分析
2019年预算中财政拨款基本支出254.55万元，占财政拨款的88%，其中：工资福利支出占总财政拨款的92.3%，商品和服务支出占财政拨款的7.44%，对个人家庭补助支出占总财政拨款的0.0026%。财政拨款项目支出占财政拨款的12%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）26.34万元，比2018年执行数增加7.29万元，增长27.68%，因为2019年预算中职工数量上增加了三人。
2.社会保障和就业支出（类）其他工资福利支出（款）公益性岗位补贴（项）23.17万元，比2018年执行数增加7.23万元，增加27.45%，因为2019年我局公益性人员增加3人，增加人员于2018年4月开始增加。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.94万元、行政单位医疗（项）10.54万元，比2018年执行数增加4.14万元，增长28.6%，因为2019年预算中职工数量上增加了三人。
4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）210.66万元，占总预算的72.83%，其他公路水路运输支出（项）34.7万元，占总预算的12%；比2018年预算数减少了10.7万元，主要是减少了那曲市道路（海事）运输管理局制服及装具购买经费10.70万元。住房保障支出（类）住房公积金（项）14.6万元，占总预算的0.05%，比2018年预算增加了3.20万元，主要原因是我局2019年比2018年增加了3名职工。
三、2019年度一般公共预算基本支出数据分析
那曲市道路运输管理局2019年一般公共预算基本支出254.55万元，其中：工资福利支出234.96万元（工资奖金津补贴129.35万元、社会保障缴费42.00万元、住房公积金14.60万元、其他工资福利支出49.01万元）；商品服务支出18.94万元，办公经费8.84万元（办公费0.64万元、印刷费0.16万元、水电费0.24万元、邮电费0.24万元、公用取暖费3.64万元、差旅费3.84万元、福利费0.08万元、）、会议费0.4万元、培训费0.64万元、公务接待费0.36万元、公务用车运行维护费7.1万元、维修（护）费0.4万元、其他商品服务支出1.2元；其他对个人家庭补助支0.65万元。
四、2018年“三公”经费预算数据分析
2019年市道路运输管理局三公经费预算合计7.46万元，其中公务接待费0.36万元，公车运行维护费7.1万元。较2018年增加0.06万元；
2019年公务用车保有量为1辆，2019公车运行维护费7.1万元，与2018年7.1万元相同，没有变化；
2019年我单位无因公出国（境）预算；
2019年我局公务接待全面贯彻落实中央“八项规定”、自治区“约法十章”、“九项要求”，我局2019年将尽量减少公务接待次数；
2019年我局没有预算公务用车购置费。
五、2019年度政府性基金预算支出数据分析
我局2018年没有安排政府性基金预算
六、2019年度收支预算情况总体数据分析
2019年度部门预算收入289.25万元，收入总计289.25万元。2019年度部门预算支出289.25万元，其中：社会保障和就业支出49.51万元，行政单位医疗及公务员医疗补助支出14.48万元，一般公共预算交通运输支出210.66万元，住房保障住房公积金支出14.60万元。
七、2019年度收入预算数据
2019年度部门预算收入289.25万元，收入总计289.25万元。
八、2019年度支出预算数据分析
2019年度部门预算支出289.25万元。其中：基本支出254.55万元、项目支出34.70万元。
九、其他重要事项的情况说明。
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
办公费0.64万元，印刷费0.16万元，公用水（电）费0.24万元，邮电费0.24万元，取暖费3.64万元，差旅费3.84万元，维修（护）费0.4万元，会议费0.4万元，培训费0.64万元，公务接待费0.36万元，福利费0.08万元，公务用车运行维护费7.1万元，其他商品和服务支出1.2万元。
（二）政府采购情况说明。
我单位2019年没有安排政府采购预算支出。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2018年12月31日，那曲市道路运输管理局共有车辆3辆，其中，业务用车3辆；单位没有价值100万元以上大型通用设备。
2018年底那曲市道路运输管理局资产总额为1070.0291万元，其中：1.流动资产322.7927万元，包括库存现1.6175万元、银行存款238.8094万元、财政应返额度81.8031万元、应收账款0.4772万元、其他应收款0.0854万元；2.固定资产747.2365万元，包括房屋及建筑物611.4311万元、通用设备128.6574万元、专用设备2.1980万元、家具、用具、装具及动动植物4.95万元。
（三）预算绩效情况说明。
我单位2019年没有开展预算绩效工作。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、财政补助收入：指市级财政当年拨付的资金。
三、三公经费：是指市级财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业上面的支出。
七、行政单位医疗：指财政集中安排的行政单位医疗保险缴费经费。
八、公务员医疗补助：指财政集中安排的公务员医疗补助经费。
补充附件：
