那曲市人民政府驻拉萨办事处2019年度部门预算
2019年1月22日
目录
第一部分 那曲市人民政府驻拉萨办事处概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 那曲市人民政府驻拉萨办事处2019年度部门算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 那曲市人民政府驻拉萨办事处2019年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分 那曲市人民政府驻拉萨办事处概况
一、主要职能
那曲办事处是那曲市人民政府设在拉萨的窗口单位，我们的职责是藏北50多万农牧民群众和那曲各族各部门在拉萨的办事、协调、管理、服务衔接的窗口单位。我们所做出的每一项工作，直接关乎着那曲的社会发展和窗口服务能力。我们的工作职责是在行署办公室的直接领导下，做好那曲市人民政府在拉萨的会议、项目等上下衔接，信息收集，信访联络，维稳处突，离退休老干部、工人的管理服务等工作。给那曲市人民政府领导，援藏干部、地直各部门、广大农牧民群众、进出藏农牧民和学生代购飞机票、火车票及来藏考察团的布达拉宫等景点门票，做好那曲市各单位在拉萨各安居苑那曲各县农牧民购房安置在拉萨人员的管理服务和协调沟通工作，认真完成那曲交办的其他各项任务。
二、那曲市人民政府驻拉萨办事处机构设置情况
1、机构人员情况
我单位机关干部编制6人，（行政编制6人）；在职人员8人，（其中：行政人员6人、事业专技人员1人、机关事业合同工1人）；退休23人。
2、组成机构
机关所属行政单位设3个内设机构：①、办公室 ②、财务室 ③综合科。
第二部分 那曲市人民政府驻拉萨办事处2019年度预算明细表
第三部分 那曲市人民政府驻拉萨办事处2019年度部门预算数据分析
一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明
那曲市人民政府驻拉萨办事处2019年度财政拨款支出预算指标288.67万元，其中：基本支出224.67万元、项目支出64万元。
那曲市人民政府驻拉萨办事处2019年度财政拨款支出预算288.67万元，其中：工资福利支出205.51万元、商品和服务支出16.17万元、对个人和家庭补助2.99万元、项目支出64万元。
二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
那曲市人民政府驻拉萨办事处2019年度财政拨款支出预算288.67万元，比2018年财政拨款支出预算318.9万元，减少30.23万元，同比下降10.47%。
（二）一般公共预算财政拨款结构情况
那曲市人民政府驻拉萨办事处2019年度财政拨款支出预算288.67万元，其中：工资福利支出205.51万元，商品和服务支出16.17万元，对个人和家庭补助2.99万元，项目支出64万元。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）288.67万元，占总预算的100%。
三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明
那曲市人民政府驻拉萨办事处2019年度部门的公用经费16.67万元，包括办公费0.48万元、印刷费0.12万元、水费0.18、邮电费0.24万元、取暖费2.73万元、差旅费2.88万元、会议费0.3万元、福利费0.19万元、日常维修费0.3万元、公务接待费0.27万元、培训费0.48万元、公务用车运行维护费7.1万元及其他费用0.9万元。
四、2019年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
那曲市人民政府驻拉萨办事处2019年度“三公”经费预算16.1万元，其中公务接待费9万元，公车运行维护费7.1万元；2018年公务用车保有量1辆，2019年公车运行维护费7.1万元；比2018年公车运行维护费相同；为全面贯彻落实中央“八项规定”、自治区“约法十章”、“九项要求”，我单位2018年将减少公务接待次数；
五、2019年度政府性基金预算支出情况说明
我单位2019年度没有安排政府性基金预算支出。
六、2019年度收支预算情况总体说明
2019年度部门预算收入288.67万元，2019年度部门预算支出288.67万元。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2、一般公共服务支出（类）：是指反映政府提供一般公共服务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
3、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
