那曲市委政法委2019年度部门预算
2019年1月29日
目录
第一部分 概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 2019年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2019年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、部门预算单位构成
本委属一级预算单位，无二级单位，有10个职能科室组成。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责
1、根据党中央的路线、方针、政策和上级的指示及同级党委、市委的统一部署，领导、管理全市政法工作，维护那曲的社会稳定。
2、研究全市政法工作的方针、政策性问题，及时向市委提出建议；对一定时期内那曲的政法工作做出整体部署，并组织实施、督促检查。及时向同级党委提出建议和意见。
3、全面掌握、综合分析全市反分裂斗争和社会治安形势，及时分析研究涉及那曲稳定的情报信息，提出对策，制定措施，及时组织打击各种分裂祖国的活动和依法从重从快惩处严重刑事、经济犯罪分子维护祖国统一和社会稳定。
4、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，监督和支持政法各部门依法行使职权，领导、管理、并综合协调、指导政法各部门密切配合，督促推动大案、要案的查处工作；研究协调有争议的重大、疑难案件，把好死刑案件的审核关。
5、根据自治区综治办、市委的部署，制定那曲市社会治安综合治理工作规划和实施方案，推动各项措施的落实，组织协调和指导下级综合治理办公室工作。
6、指导政法工作改革、政法队伍建设和政法各部门领导班子建设，协助市委组织部做好政法各部门领导干部的考察、任用、交流、管理和教育工作。
7、承担那曲市社会治安综合治理办公室和那曲市维护稳定领导小组办公室的日常工作。
（二）部门机构设置
那曲市政法委共设置行政办公室（政策研究室、法学会秘书科）、政治部、执法督察科、社会治安综合治理指导协调室、铁路护路联防工作领导小组办公室、维护稳定办公室、610办公室（那曲市反邪教领导小组办公室）、社会创新管理科、实有人口管理科、机关后勤服务中心10个内设机构。
第二部分 2019年度部门预算明细表
第三部分 2019年度部门预算数据分析
一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明
根据（那财预指〔2019〕1号）文件，下达2019年年度预算指标1395.16万元，其中：基本支出1208.76万元，项目支出186.4万元。基本支出占总支出的86.64%，项目支出占总支出的13.36%。与上年比较预算指标增加8.7%其主要原因为公用经费提标、人员增加。
二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）工资福利支出1105.33万元，其中：在职35人年工资671.4万元、个人取暖费12.74万元（年人均3640.00元核算），年终一次性奖金46.7万元，伙食补助18.6万元（年人均6000.00元核算）、机关事业单位基本养老保险缴费144.24万元，职业年金缴费57.7万元， 职工基本医疗保险缴费57.7万元、公务员医疗补助缴费20.02万元、其他社会保险缴费6.48万元、住房公积金缴费81.8万元、医疗费（体检费）5.46万元、其他工资福利支出32.39万元（未休假人员生活补助15.4万元、公益性岗位补助2.57万元、个人通讯补助7.62、其他6.8万元）。
（二）商品和服务支出103.43万元。按藏政发（〔2007〕70号）文件标准为1.5391万元，远远低于其他政法部门人均预算标准，2019年市财政局按原有编制内实有人员人均2.5万元的基础上增加0.4551万元。其中：公务接待费1.6万元、公务用车远行维护费36万元、取暖费15.93万元、差旅费15万元、其他商品和服务支出34.9万元、业务费2.9551万元。
（三）项目支出（特殊事务经费）186.4万元，其中：、市铁路护路联防工作电视电话会议经费32.7万元，公用经费地方财政配套部分21.3万元（休假包干路费补差），流动人口管理经费12万元，群防群治工作经费10万元，社会治安综合治理工作经费10万元，平安建设经费9万元，综治验收工作经费5万元，“双联户”工作经费8万元，反邪教工作经费3万元，铁路护路工作经费2万元，铁路护路人员生活补助3.4万元，1名退休地极干部工作经费0.5万元，双联户工作表彰会议经费11.7万元，打击传销和禁止参与传销工作经费和举报奖励专项经费5万元，“平安家庭”创建活动经费5万元，市维稳指挥部人员餐费12.8万元，维稳指挥部工作经费15万元，维稳指挥部工作人员防辐射补助 15万元。
三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明
（一）工资福利支出1105.33万元，其中：在职35人年工资671.4万元、个人取暖费12.74万元（年人均3640.00元核算），年终一次性奖金46.7万元，伙食补助18.6万元（年人均6000.00元核算）、机关事业单位基本养老保险缴费144.24万元，职业年金缴费57.7万元， 职工基本医疗保险缴费57.7万元、公务员医疗补助缴费20.02万元、其他社会保险缴费6.48万元、住房公积金缴费81.8万元、医疗费（体检费）5.46万元、其他工资福利支出32.39万元（未休假人员生活补助15.4万元、公益性岗位补助2.57万元、个人通讯补助7.62、其他6.8万元）。
（二）商品和服务支出103.43万元。按藏政发（〔2007〕70号）文件标准为1.5391万元，远远低于其他政法部门人均预算标准，2019年市财政局按原有编制内实有人员人均2.5万元的基础上增加0.4551万元。其中：公务接待费1.6万元、公务用车远行维护费36万元、取暖费15.93万元、差旅费15万元、其他商品和服务支出34.9万元、业务费2.9551万元。
（三）项目支出（特殊事务经费）186.4万元，其中：、市铁路护路联防工作电视电话会议经费32.7万元，公用经费地方财政配套部分21.3万元（休假包干路费补差），流动人口管理经费12万元，群防群治工作经费10万元，社会治安综合治理工作经费10万元，平安建设经费9万元，综治验收工作经费5万元，“双联户”工作经费8万元，反邪教工作经费3万元，铁路护路工作经费2万元，铁路护路人员生活补助3.4万元，1名退休地极干部工作经费0.5万元，双联户工作表彰会议经费11.7万元，打击传销和禁止参与传销工作经费和举报奖励专项经费5万元，“平安家庭”创建活动经费5万元，市维稳指挥部人员餐费12.8万元，维稳指挥部工作经费15万元，维稳指挥部工作人员防辐射补助 15万元。
四、2019年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（一） 2019年起对单位一般公共财政预算及项目经费预算（特殊事务）的“三公经费”进行了明细预算。具体如下：三公经费总支出预算54.3万元。其中：公务接待费1.8（基本支出1.6万元、项目支出0.2万元）、公务用车运行维护费52.5万元（基本支出36万元、项目经费16.5万元）。
（二）2019年我单位没有安排因公出国（境）费用预算支出。
（三）2019年单位实际公务用车保有量10辆。
（四）2019年预计接待工作组5批次33人次。
五、2019年度政府性基金预算支出情况说明
我单位2019年度没有安排政府性基金预算支出。
六、2019年度收支预算情况总体说明
根据（那财预指〔2019〕1号）文件，下达2019年年度预算指标1395.16万元，其中：工资福利支出1105.33万元，商品服务支出103.43万元，项目支出186.4万元。工资福利支出占总支出的79.22%，商品服务支出占总支出的7.4%，项目支出占13.38%。与2018年预算相比工资福利支出预算增8.6%，其原因为2019年新增1人，正常晋升，五年级别变动17人。商品和服务支出增33.4%，其原因为2019年市财政在我委公用经费人均2.5万元的基础上，人均增加0.45万元，新增个人通讯费7.62万。对家庭和个人补助支出减少100%，其原因为2019年未安排支出。
七、关于部门收入总表的说明
按照财政2019年度预算批复一般公共预算拨款收入1395.16万元、支出包括：基本支出、项目支出。本委 2018 年预算 1283.7万元。2019年增长8.68%，其原因为单位新增1人、正常晋升，五年级别变动17人。
八、关于部门支出总表的说明
按照财政2019年度预算批复一般公共预算拨款收入1395.16万元、支出包括：基本支出、项目支出。本委 2018 年预算 1283.7万元。2019年增长8.68%，其原因为单位新增1人、正常晋升，五年级别变动17人。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明
2019年安排我委机关运行经费103.43万元。比2018年增长33.4%，其原因为2019年市财政在我委公用经费人均2.5万元的基础上，人均增加0.45万元，新增个人通讯费7.62万。
（二）政府采购情况说明
我单位2019年度没有安排政府采购预算支出
（三）国有资产占有使用情况说明
截至 2018年12月31日，我委共有车辆10辆（市护路办一辆公务用车不占单位固定资产），均为一般公务用车。2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。
（四）预算绩效情况说明无
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
