那曲市水利局2019年度部门预算
2019年1月31日
目录
第一部分 那曲市水利局概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 那曲市水利局2019年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、其他重要事项的情况说明
第三部分 那曲市水利局2019年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分 那曲市水利局概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家有关水利工作的方针政策和法律法规；负责全市水资源的合理开发利用，拟订中长期发展规划，组织编制全市重要江河湖泊的流域综合规划、防洪专项规划等；按规定制订水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模和方向、市财政资金安排的意见，按规定权限，审批、核准市规划内和年度计划内固定资产投资项目；提出市水利建设投资安排建议并组织实施。
（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全市和水利中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，开展水能资源调查评价工作，组织编制水资源开发利用规划，负责涉及我地重要流域、区域以及重大水利工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证、防洪论证和规划同意书制度。指导水利行业供水和乡（镇）供水工作。
（三）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。
（四）负责防治水旱灾害，承担市防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作，对重要江河湖泊和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制市防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。
（五）负责节约用水工作。编制节约用水规划，指导和推动节水型社会建设工作。
（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导行政管理重要江河湖泊治理和开发，指导水利工程建设管理，组织实施具体有控制性或跨县、跨流域的重要水利工程建设与运行管理，指导水利工程移民管理工作。
（七）指导防治水土流失。拟订水土保持规划监督实施，组织实施水土综合防治、监测预报并公告，负责市级建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导全市重点水土保持建设项目的实施。
（八）指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理，指导牧区水利、农村水利、农村水能资源开发、水电农村电气化和小水电代燃料工作。
（九）负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨县水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
（十）开展水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作，组织重大水利科学研究、技术引进和科技推广，拟订水利行业的地方性技术标准、规程规范并监督实施。承担水利统计工作，指导水利信息化、水利行业队伍建设。
（十一）负责全面推进河长制相关工作。
（十二）承办那曲市行署交办的其他事项。
二、那曲市水利局部门机构设置情况
那曲市水利局现有干部职工38人（其中含1名援藏），是主管全市水利工作的政府职能部门，主要负责全市的水利建设与管理，组织指导水行政执法、防汛抗旱、水土保持及水资源统一管理、水利行业水电建设和管理等工作，下辖6个行政科室和4个事业科室。
第二部分 那曲市水利局2019年度部门预算明细表
第三部分 那曲市水利局2019年度预算情况说明
一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明
2019年财政拨款收支总预算3509.82元，收入全部为一般公共预算，无政府性基金预算。
二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2019年一般公共预算合计3509.82万元 ，2018年一般公共预算合计5935.7万元，，减少2425.88万元。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
2019年一般公共预算合计3509.82万元，其中：工资福利支出1131.54万元占拨款总数32.24%，商品和服务支出81.32万元占拨款总数2.32%，对个人和家庭的补助2.86万元占拨款总数0.08%，项目支出2294.1万元占拨款总数65.36%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
2019年一般公共预算当年财政拨款3509.82万元，其中：用于基本支出1215.72万元、占拨款总数34.64%，项目支出 2294.1万元、占拨款总65.36%。
三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出1215.72万元。
人员经费1134.4万元，一是工资福利支出为1131.54万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险补助、住房公积金、休假探亲费、未休假人员生活补助、公益性岗位补助、其他工资福利支出，二是对个人和家庭补助支出为2.86万元，包括抚恤金、退休人员经费、退休人员慰问金。
公用经费81.32万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、福利费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
四、2019年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2019年“三公”经费预算合计47.81万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，较2018年增加；公务用车购置及运行费46.1元（购置费0.00万元，运行费46.1万元），较2018年增加13万元（增加原因为2019年项目经费列入三公经费）；公务接待费1.71万元，较2018年减少4.09万元（减少原因为2019年项目经费没有列入三公经费）。
（一）因公出国（境）费用0万元；
（二）公务接待费1.71万元，基本支出1.71万元。预计国内公务接待为10批/次、150人/次以内（主要为上级业务督导以及今年防汛抗灾工作组的接待）。
（三）公务用车经费46.1万元，其中公务用车运行维护费为46.1万，公务用车购置费为0万元。公务用车运行维护费包括基本支出25.1万元，项目支出21万元（包括最严格水资源节约管理与保护及宣传工作经费4万元、农村饮水水质检测中心运行维护管理费10万元、防汛抗旱1.5万元、水土保持监测站工作经费1.5万元、那曲市总河长办工作及培训经费4万元）。财政认可小汽车1辆、越野车3辆，单位实有公务用车数为7辆（其中2辆为特殊车辆）。
五、2019年度政府性基金预算支出情况说明
我单位2019年度没有政府性基金安排的支出。
六、2019年度收支预算情况总体说明
2019年预算总收入3509.82万元，收入全部为一般公共预算拨款收入；2019年预算总支出为3509.82万元，分别为社会保障与就业支出151.92万元、医疗卫生与计划生育支出72.42万元、住房保障支出80.4万元。
七、关于部门收入总表的说明
2019年预算总收入3509.82万元，收入全部为财政一般公共预算拨款收入。
八、关于部门支出总表的说明
213农林水支出（类）3509.82万元，21303水利（款）3509.82万元，2130399其他水利支出（项）3509.82万元万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明
机关运行经费主要用于单位运转产生的各项费用。机关运行经费安排情况：2019年机关运行经费共计安排81.32万元，占2019年总预算的2.32%，占2019年基本支出预算的6.69%。其中：办公费3.04万元，占2019年机关运行经费总预算的3.74%；印刷费0.76万元，占0.09%，水电费1.14万元1.41%，邮电费1.14万元、1.41%，取暖费17.29万元、21.27%，差旅费18.25万元、22.44%，维修（护）费1.9万元、2.34%，会议费1.9万元、2.34%，培训费3.04万元、3.74%，公务接待费1.71万元、2.1%，福利费0.36万元、0.44%，公务用车运行维护费25.1万元、30.87%，其他商品和服务支出5.7万元、7.01%。
（二）政府采购情况说明
市水利局2019年无政府采购。
（三）国有资产占有使用情况说明
截止2017年12月31日市水利局机关固定资产1262.08万元，其中房屋781.2万元、通用设备447.87万元（主要为车辆7辆，价值386.62万元）、专用设备0万元、家具、用具、装具及动植物33.01万元。
（四）预算绩效情况说明
2019年水利局系统实行绩效目标管理的项目有4个2219.2万元（西藏自治区2019年水利财政专项转移支付资金提前告知）分别为：2019年县级公益性水利工程维修资金900万元、2019年防汛资金412万元、2019年中央财政山洪灾害防治非工程措施568.2万元、2019年抗旱资金339万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指财政当年拨付的资金。
二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原定用途继续使用的资金。
三、结转下年：指本年度尚未完成、结转到下一年度仍按原定用途继续使用的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政事业单位发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、农林水支出：反映政府农林水事务支出。
八、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
九、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
十、农业资源保护修复与利用：反映用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场生态保护、改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。
十一、其他水利支出：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
