目录

第一部分 那曲市旅游发展委员会概况

一、那曲市旅游发展委员会单位构成

二、那曲市旅游发展委员会职责和机构设置

第二部分 那曲市旅游发展委员会2018年度部门决算明细表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分 那曲市旅游发展委员会2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 那曲市旅游发展委员会概况

一、部门决算单位构成

纳入那曲市旅游发展委员会2018年度部门决算编制范围的单位只有局机关。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

1.贯彻执行国家和自治区有关旅游工作的方针政策、法律、法规及规章依法拟订全市旅游业地方性法规草案和规章草案并监督实施依法拟订全市旅游业发展的中长期规划和年度计划并组织实施。

2.研究制定那曲市建设重要旅游目的地的重大战略,负责加快推进那曲市重要旅游目的地建设的基础理论、政策和重点、难点问题的研究,统筹全市旅游要素建设和改造。

3.统一管理全市旅游行业标准化工作,负责制定旅游行业服务标准并组织监督实施;负责旅游信息化建设,负责全市智慧旅游建设工作

4.统筹协调全市旅游产业发展,依法做好全市旅游行业的综合平衡和宏观调控承担旅游发展规划的研究、编制和论证;负责旅游行业的统计和分析行业信息发布工作统筹协调涉旅部门研究和解决旅游发展中的突出问题;监测旅游经济运行。

5.负责整合规划全市旅游资源,组织开展旅游资源普查;统筹协调指导全市重点自然旅游资源的管理、开发、保护工作;审核指导旅游景区(点)的开发利用项目和旅游基础设施建设

6.负责组织编制全市旅游招商引资项目目录,促进和引导全市旅游业利用外资和社会投资工作参与拟定全市发展旅游产业的国家、自治区和地方投资计划。

7.负责那曲市旅游形象的对外宣传和重大促销活动,开展对外旅游业务交流。

8.负责旅游公共服务行政审批的统筹管理工作;负责那曲市旅游企业承担的审批、审核工作。

9.制定并实施旅游人才发展战略,指导和管理那曲市各类旅游教育培训工作,研究制定职业资格制度及等级评定;负责导游员的审核、资格认定、发证、管理等工作。

10.依法对那曲市旅游市场管理工作进行指导,指导查处违法、违规行为;规范旅游市场,优化旅游环境受理那曲市重大旅游投诉案件,督促检査各县旅游行政管理部门对旅游投诉案件和违法、违规行为的处理工作。协助有关部门管理旅游交通运输;指导监督旅游商品生产销售和旅游娱乐工作。

11.负责那曲市旅游政风行风建设。

12.承办市政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置。

我委隶属行政编制，统一社会信用代码为1154240021966109X4，人员编制25人，行政人员编制9人，参照公务员14人，事业编制2人，2018年我委职工24人（援藏1人）、其中：正县级干部5人，副县级5人，科级以下干部14人，退休干部11人，其他财政供养人员7人（抚养人员2人、公益性岗位2人、西部志愿者2人、保安1人）。我委共设有办公室、旅游管理科、执法支队、信息中心4个内设机构。财政认可车辆数为4辆，其中：越野车3辆，商务车1辆，实有车辆4辆。

第二部分 那曲市旅游发展委员会2018年度决算明细表

那曲市旅游发展委员会2018年度决算明细表.xls

第三部分 那曲市旅游发展委员会2018年度决算情况说明

一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

2018年度我委财政拨款收入5949.87万元，其中政府性基金176万元，截至2018年12月支出2967.20万元，年末结转结余资金3028.07万元。

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

我委2018年共拨款资金5949.87万元，其中：一般公共预算财政拨款总收入5773.87万元，政府性基金176万元。2017年财政拨款892.4万元，2018年收入增加5057.47万元，增加原因主要为项目拨款，其中包括藏财经指【2018】29号2018年旅游基础设施项目拨款4800万元，藏财行指【2018】37号政府性基金175万元，藏财预指【2018】66号藏北千里行对话第三级大型互动56.92万元，以上三比资金为主要增加原因，我委按照项目进度要求支出该笔资金。

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

2018年一般公共预算支出2967.2万元，其中：基本支出886.81万元，占总支出30%，人员经费797.94万元，日常公用支出88.87万元。项目支出2080.39万元，占总支出70%，基本建设类项目2007.4万元，行政事业类项目73万元。

四、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算支出2967.2万元，其中：基本支出2018年一般公共预算支出2967.2万元，其中：基本支出886.81万元，占总支出30%，人员经费797.94万元，占基本支出90%，日常公用支出88.87万元，占基本支出10%。项目支出2080.39万元，占总支出70%，基本建设类项目2007.4万元，占项目支出96%，行政事业类项目73万元，占项目支出4%

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年我委一般公共预算支出分为四部分支出，既为工资福利支出、商品服务支出、对家庭和个人补助支出和资本性支出（基本建设）。

1.工资福利支出为785.73万元，其中：基本工资524.22万元，津贴补贴8.74万元，伙食补助费15万元，机关事业单位基本养老保险缴费87.8万元，职工基本医疗保险缴费35.4万元，公务员医疗补助12.96万元，其他社会保障缴费3.4万元，住房公积金58.7万元，其他工资福利支出39.51万元。

2.商品服务支出 144.17万元，其中：办公费11.24万元，水费0.59万元，电费14.95万元，邮电费11.66万元，取暖费0.19万元，差旅费17.63万元，会议费1.86万元，培训费1.92万元，公务接待费0.97万元，公务用车运行维护费26.16万元，其他商品和服务支出57.01万元。

3.其他个人和家庭的补助支出29.91万元，其中：抚恤金2.3万元，其他个人和家庭补助支出27.61万元。

4.资本性支出（基本建设）2007.4万元，2007.4万元全部资金为其他基本建设支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出(项)15.2万元；

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业基本养老保险缴费支出（项）87.8万元；

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政单位离退休支出（项）0.22万元；

4.就业补助（类）公益性岗位（款）公益性岗位补贴（项）4.01万元；

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2.3万元；

6.医疗卫生和计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）1.09万元；

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）48.41万元；

8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）12.96万元；

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）58.7万元；

五、2018年度“三公”经费预决算情况说明

那曲市旅游发展委员会2018年“三公”经费情况表

单位：万元

（一）因公出国（境）费用

2018年度我委没有发生因公出国（境）费用，主要原因是根据中央八项规定严格控制因公出国（境）考察、学习。

（二）公务接待费用

2018年度公务接待费预算1.1万元，实际支出0.97万元，国内公务接待5次，接待人数达19人。接待费减少的主要原因是根据中央八项规定，严格执行“三定”、“四不准”制度，控制接待费的标准，故我为不存在公款违规接待现象。

（三）公务用车运行维护费

1．2018年公务用车运行维护费预算26.2万元，单位实际支出27.13万元，因我委下乡、出差较多，所以车辆油料及维修费用多。

2．2017年无公务车辆购置费，与上年同期一致，故无车辆购置数，单位车辆保有量为4辆，编制内4辆，我委不存在违规购买公车现象。

六、2018年度机关运行情况说明

（一）2018年本部门（含下属单位）履行一般行政事（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

那曲市旅游发展委员会2018年度没有安排政府预算经费，未产生此类支出情况。

八、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，那曲市旅游发展委员会财政认可车辆4辆（其中轿车1辆、越野车3辆），其中：业务用车3辆，一般执法执勤用车1辆。单位实有车辆4辆（其中轿车1辆、越野车3辆）。2018年底我委资产合计4264.6万元，1.流动资产3735.9万元，其中银行存款633.4万元，财政应返还额度3052.1万元，其他应收款50.4万元，2.固定资产528.7万元，其中,土地、房屋及建筑物223.3万元，通用设备253万元，家具、用具52.4万元。

九、重点、重大项目信息

我委2018年有基建项目，投资为4800万元，截至2018年12月支出2007.4万元，项目严格按照招投标进行，并按照项目进度进行严格拨款。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、工资福利支出：是指行政单位开支的在职职工和零时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

六、商品和服务支出：是指行政单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待、工会费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中、因出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费，燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费，办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。