目录
第一部分 那曲市教育局概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责
第二部分 那曲市教育局2020年度预算明细表
第三部分 那曲市教育局2020年度部门预算数据分析
一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明
二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明
四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
五、2020年度政府性基金预算支出情况说明
六、2020年度收支预算情况总体说明
七、关于部门收入总表的说明
八、关于部门支出总表的说明
九、其他重要事项请况说明
第四部分 名词解释
第一部分 那曲市教育局概况
一、部门预算单位构成
办公室、基础教育科、职业教育科、师资管理科、德育科、教育督导科、计划财务科、招生办公室、体育卫生艺术科、校舍建设管理办公室、教育研究室(国家语言文字工作委员会办公室)、电化教育室、教育发展基金会、群众体育室、竞技体育室、机关后勤服务中心。
二、部门职责
1、贯彻执行国家的教育、体育工作的方针政策和法律法规，拟订全市教育、体育改革与发展的政策和规划，研究草拟地方性教育工作规定和规章制度并组织实施。
2、研究制订教育事业发展规划、指导性年度计划，并负责协调、指导、实施。
3、监督各县（区）教育财政拨款的执行情况；会同有关部门制订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资以及教育收费的规定；具体负责市级财政核拨的有关教育资金的分配；管理各种教育基金会。
4、综合管理中等专业教育、基础教育、职业与成人教育和幼儿教育工作；指导和管理各类学校的电化教育、远程教育工作；对教育质量进行检查；指导办学体制、学校内部管理体制的改革；指导各类学校学生学籍管理工作；协调及管理本地的师资培训工作；管理社会力量办学。
5、监督检查各县（区）贯彻执行教育法律、法规、方针、政策，负责督政、督学工作，督导、检查下级教育行政主管部门履行教育职责和巩固提高“两基”工作；督导评估中等学校的办学水平和教育质量。
6、组织和指导各级各类学校开展教学研究、教学改革和教育科研，审定地方本土教材与教学参考辅助资料，负责相关管理工作；指导教育管理、统计工作；指导学校德育、体育、卫生、美育、国防教育、勤工俭学、教学装备、教育交流等工作；规划、指导有关的学历教育考试和扫除青壮年文盲工作；组织、指导各类学校的推广普通话和文字规范工作；承担全市语言文字工作委员会的日常工作。
7、管理高考、中考以及成人大中专的考试和招生工作；管理本市的自学考试教育工作；管理高中和中小学招生考试工作；管理中小学教师自学考试的有关工作；规划、协调普通大中专和成人大中专教育及其相应层次的专业证书（或资格证书）培训、短期培训。
8、参与拟订普通高等、中等专业学校的招生计划；参与制订师范院校的招生指导计划和毕业生就业指导计划，负责师范类大中专毕业生就业指导工作。
9、组织、实施教师资格制度有关工作；规划和指导各级各类学校教师和教育行政干部队伍的建设；管理教育行风建设、教育监察及教育审计工作。
10、组织指导教育、体育方面的对外交流与合作，负责协助管理内地西藏班（校）办学工作。
11、管理直属事业单位；指导教育有关社团组织的工作。
12、统筹规划群众体育和青少年体育发展，负责推行全民健身计划，指导和推进青少年体育工作。
13、实施国家和自治区体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。
14、负责管理那曲市职业技术学校
15、指导全市的群众体育、竞技体育和体育经济工作以及全民健康活动计划的实施。
16、管理教育系统的对外交流与对外合作。
17、承办市委、市政府和区教育厅交办的其他事项。
第二部分 那曲市教育局2020年度预算明细表
第三部分 那曲市教育局2020年度部门预算数据分析
一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明
教体局2020年财政拨款收支总预算23,860.33万元，收入分为一般公共预算拨款及政府性基金预算拨款，支出包括：行政运行1,518.59万元；一般行政管理事务3,804.44万元；其他教育管理事务支出11,427.18万元；其他教育费附加安排的支出683万元；其他教育支出5,287万元；其他体育支出104万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出191.36万元；公益性岗位补贴87.87万元；行政单位医疗95.68万元；公务员医疗补助13.77万元；住房公积金133.40万元；政府性基金预算拨款514.04万元。
二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
1.2020年教育预算当年财政拨款23,860.33万元，比2019年执行数增加15,462.76万元，主要是其他教育管理事务支出、其他教育费附加安排的支出、其他教育支出、其他体育支出等增加。
2.行政运行（类）支出1,518.59万元，占6.36%；一般行政管理事务3,804.44万元，占15.94%；其他教育管理事务（类）支出11,427.18万元，占47.89%；其他教育费附加安排的支出683万元，占2.86%；其他教育支出5,287万元，占22.16%；其他体育支出104万元，占0.44%；机关事业单位基本养老保险费支出191.36万元，占0.8%；公益性岗位补贴87.87万元，占0.37%；行政单位医疗95.68万元，占0.4%；公务员医疗补助13.77万元，占0.06%；住房公积金133.40万元，占0.56%。
3.（1）、一般公共服务（类）财政事务款行政运行（项）2020年预算数1518.59万元，比2019年执行数增加85.15万元，增加5.94%。
（2）、一般公共服务（类）财政事务款其他教育管理事务（项）2020年预算数11,427.18万元，比2019年执行数增加6,995.23万元，增加157.84%。
三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明
教体局2020年行政运行基本支出2034.43万元。
其中：人员经费1933.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、个人取暖费、奖金、伙食补助费、机关事业单位养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金、医疗费（体检费）、个人通讯补助、休假探亲费、未休假人员生活补助、公益性岗位补助、其他工资福利支出。
公用经费100.86万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。
四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
教体局2020年“三公”经费预算数为28万元，其中 ：因公出国费0元，公务用车运行维护费25.72万元，公务接待费2.28万元。2020年“三公”经费预算比2019 年减少47.23万元。
五、2020年度政府性基金预算支出情况说明
那曲市教育（体育）局2020年政府性基金预算为514.04万元，其中：二小运动场改造资金54.04万元；全民健身赛事和活动经费（自治区专项资金）20万元；生态光廊全民健身场建设资金360万元；重点业余体校集训、对抗赛及其他体育活动资金80万元。
六、2020年度收支预算情况总体说明
按照综合预算的原则，教体局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入。支出包括：一般公共预算拨款支出、政府性基金预算支出等。教育局2020年收支总预算23,860.33万元。
七、关于部门收入总表的说明
2020年教体局预算收入23,860.33万元，其中：行政运行（类）支出1,518.59万元，占6.36%；一般行政管理事务3,804.44万元，占15.94%；其他教育管理事务（类）支出11,427.18万元，占47.89%；其他教育费附加安排的支出683万元，占2.86%；其他教育支出5,287万元，占22.16%；其他体育支出104万元，占0.44%；机关事业单位基本养老保险费支出191.36万元，占0.8%，公益性岗位补贴87.87万元，占0.37%；行政单位医疗95.68万元，占0.4%；公务员医疗补助13.77万元，占0.06%；住房公积金133.40万元，占0.56%；政府基金预算支出514.04万元，占2.15%。
八、关于部门支出总表的说明
2020年教体局总预算支出为23,860.33万元，其中基本支出2,040.67万元，占8.55%,项目支出21,819.66万元,占91.45%.
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明
2020年商品和服务支出预算100.86万元，其中：办公费4.06万元；印刷费1.01万元；水费0.51万元；电费1.01万元；邮电费1.52万元；取暖费23.08万元；差旅费24.35万元；维修（护）费2.54万元；会议费2.54万元；培训费4.06万元；公务接待费2.28万元,；福利费0.56万元；公务用车运行维护费25.72万元（按财政核定车辆编制计算：轿车3.8万元/辆，越野7.1万元/辆，公务接待费2.28万元）；其他商品和服务支出7.62万元。
（二）政府采购情况说明
根据《那曲市财政局关于下达2020年度部门预算指标的通知》（那财预指[2020]1号）文件精神，我局2020年预算中未安排政府采购预算资金。
（三）国有资产占有使用情况说明
那曲市教育（体育）局截至2019年12月31日，固定资产总值1316.6224万元，固定资产中：房屋7297.5平方米，账面价值827.1727万元；车辆5辆，账面价值325.53万元；其他资产201.4137万元。财政认可车辆指标数5辆，实际共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤车辆0辆，部级领导干部用车0辆，其他用车0辆。
（四）预算绩效情况说明
那曲市教育（体育）局2020年未实行预算绩效工作。
（五）扶贫资金分配结果、扶贫项目安排和资金使用请况说明
根据《那曲市财政局关于下达2020年度部门预算指标的通知》（那财预指[2020]1号）文件精神，我局2020年预算中扶贫资金及扶贫项目为：贫困在校大学生资助资金1,000万元；“三区三州”教育扶贫新增专项资金（教育事业费）180万元。
（六）举借债务请况说明
我单位那曲市教育（体育）局，统一社会信用代码为：1154240000991065X3，截止2019年12月31日，无举借债务。
第四部分 名词解释
一、一般公共服务（类）财政事业（款）行政运行（项）：指教育局行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括部本级、驻各地财政监察专员办、国库支
二、付中心、世界银行贷款项目评估中心、关税政策研究中心、干部教育中心、财政票据监管中心、下同）用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。
二、一般公共服务（类）财政事业（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
