目 录
第一部分 那曲市第一小学概况
一、部门职责
二、机构设置情况
第二部分 那曲市第一小学2022年度部门预算明细表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、政府购买服务预算报表
十一、项目支出绩效表
第三部分 那曲市第一小学2022年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分 西藏那曲地区第一小学概况
一、部门职责
（一）部门基本情况
学校始建于1974年，校园占地面积24亩，校园建筑面积8504.35平方米。校舍面积20443.78平方米。建校之初，办学条件十分简陋，只有32名学生和4名教师。建校四十多年来，在上级领导的关心支持下，在历代教育工作者的辛勤耕耘下，在社会各界的大力帮助下，学校不断发展壮大，规模不断扩大。如今，学校功能分区清晰、布局规范合理，环境优美整洁，学校教学设施先进齐全，办学条件日趋现代化。学校现一栋办公楼，三栋教学楼，其中一栋为综合性的教学楼，一栋为多功能教学楼，分别内设有德育室、舞蹈室、音乐室、手工美术室、图书阅览室、体质监测健身室、自然实验室、多媒体教室、两间电教室、校园内设有三百米塑胶跑道及人工草坪操场、以及设有篮球场、羽毛、排球球场、室外健身场、乒乓球场等。学校现有图书室藏书 2.8万余册，班级红领巾图书角内共预计1.5余册，总计4.3万余册，生均25册。学校现有25个教学班，1749名学生，平均每班50人，130名专任教职工，大学本科102人，大学专科28人，教师文凭合格率达到100%。在130名教职工中，被评为高级教师44人，占教师总数的 35.85％；一级教师66人，占教师总数的57.8％；二级职称18人，占教师总数的13.85％；三级职称教师1人，占教师总数的0.8％；未评1人，占教师总数的0.8％。党员共88名。教师平均年龄35岁。学校拥有国家级、自治区级、地区级、课改实验优秀教师多名，是一支生机勃勃、勇于创新、锐意进取的教师队伍。
多年来，学校立足以人为本的教育理念，坚持以“为学生的终身发展奠定基础”的办学理念，始终以“立厚德、扬博爱”做为学校的校训，并本着“诚信、博爱、励志、自强”的办学思路和“为社会主义新时代培养可靠的建设者和接班人”为办学目标及本着“以德立校、依法治校、质量强校”的办学原则来构建自我发展的教育模式，全面实施素质教育。规范学生的日常行为，使他们养成良好的道德品质。
学校大力弘扬“学为人师、行为世范”的高尚师德，努力造就一支“为学、为师、为人”和谐统一的师资队伍。形成我校良好的师德师风，推进学校师德建设，提升师德修养，树立教育、教师的良好形象，扎实开展以“弘扬高尚师德，力行师德规范，做人民满意的教师”为主题的师德教育活动。坚持以师爱建设为核心，不断丰富师德建设的形式和载体，大力推进和加强师德建设，极大地增强了广大教师的责任意识、服务意识。
德育是教育第一位的任务。学校把爱国主义教育纳入学校教育教学发展的总体规划，列入到学校的教学计划，把爱国主义教育作为思想品德课的重要内容渗透到教学的全过程。牢牢抓住广大师生这一受教育主题不放松，深入开展反分裂斗争形式教育。近几年，教务处、德育处、少先队大队部在党支部的领导下，牢牢抓住德育教育这个中心不放松，坚持做到德育为先。很抓师生的反分裂教育，不断丰富教育内容，尤其对学生加强国情、区情和形势教育，加强爱国主义、社会主义和民族团结教育。从小增强他们的爱国主义思想和反对分裂的自觉性。使学生增强了辨别是非的能力，树立了坚定正确的政治方向和为祖国、为人民奋发学习的人生观和价值观。德育工作开展得生动、活泼、有成效，校风、校纪、校貌焕然一新，多次受到地区有关部门的表彰。
近几年来，在上级教育主管部门的关心支持下，在全校师生的共同努力下，那曲市第一小学锐意改革，以人为本，育人为先，坚持“以德立校、依法治校、质量强校”的办学思想，秉承“一切为了学生，为了学生一切，为了一切学生”的办学理念，团结拼搏，开拓创新、真抓实干，实现了跨跃式的发展。学校正以过硬的办学条件，现代化的教育教学手段和较高的教育教学质量，努力办成人民满意学校。学校不断提升办学理念，强化管理，逐步构筑起教育教学工作的新平台，取得了丰硕成果：全国百佳少先队小队、全国优秀红旗大队、全国优秀体育学校、全国双合格（示范）家长家长学校、“十五”全国家庭教育工作优秀家长学校、北京2008奥林匹克教育示范学校、全区红领巾示范学校、全区优秀少年军警校、全区先进基层党支部、全区先进基层党组织、那曲地区级示范学校、平安建设示范学校、那曲地区少年儿童消防教育示范学校、五四红旗团支部、自治区级和地区级语言文字规范化学校、自治区民族团结学校等。学校管理智慧的提升，有力地促进了教学质量的提高，每年在升内地西藏班统考成绩在全地区名列前茅，连续几年被评为办学评估示范学校及教学质量优胜奖。正是靠着自己的管理智慧，在学校工作的崭新平台上，把学校办得让人民满意，让社会各界得到充分肯定，高度赞扬的全区一流学校之一而努力。
二、部门职责
全面贯彻执行党和国家的教育方针，政策，法规，坚持正确的方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。学校实行校长责任制，校长是学校的法人代表。校长在地区教体局领导下，主持学校工作，对学校的教育教学实行全面领导，对学生德，智，体，美，劳方面的发展全面负责，学校党支部对学校行政工作起保证监督作用，并领导群团组织. 学校设有科室：教务处，学管处，总务处，教科室，办公室，团委，德育处，工青妇，信息中心，党务办，财务室。
各科室工作职责：
1、教务处是在主抓教学副校长直接领导下，协助校长管理学校教育教学工作的指挥调控等工作。
2、总务处是在校长领导下，为学校教育教学服务的后勤供应等工作。
3、教研室是在校长领导下，协助校长推动学校教育教学改革和教育科学研究等工作。
4、办公室是负责支持学校办公室工作，负责围绕全校重大事项和中心工作组织调查等工作。
5、德育室是在德育负责人的管理体制下开展工作，制定学校德育工作计划，组织开展学校德育工作等。
6、信息中心是负责制定学校信息化管理制度、统一信息化相关标准并督促实施。负责校园网的建设和发展规划，实施网络扩容和技术升级等。
7、党务办是根据校党支部领导的指示和授权，负责了解，督促校内各单位贯彻执行校党支部决策和工作部署的进展和落实情况等。
8、财务室是认真做好单位预算会计工作，及时准确报送财务报表，负责财务预决算的编制，审核，编制全校经费总额预决算；负责全校教职工工资福利，各项保险统计等工作。
第二部分 那曲市第一小学2022年度预算明细表
那曲市第一小学2022年度预算明细表.xls
第三部分 那曲市第一小学2022年度部门预算数据分析
一、2022年部门收支总表的说明
2022年部门预算收入为6108.18万元，收入包括一般公共预算拨款收入6018.18万元。其中：基本支出6108.18万元，包括工资福利支出4954.51万元；商品和服务支出318.32万元；对个人家庭补助支出835.35万元。
二、2022年度部门收入总表的说明
收入预算6479.76万元，其中：上年结转371.58万元，占5.73％，一般公共预算拨款收入6018.18万元，占94.27％。
三、2022年部门支出总表的说明
2022年支出预算6479.76万元，其中基本支出6446万元，占99.48％，项目支出33.76万元，占0.52％。
四、2022年财政拨款收支总表的说明
2022年财政拨款收支总预算6479.76万元，收入为一般公共预算拨款6446万元，项目支出33.76万元。包括：一般公共预算当年拨款收入6108.18万元，上年结转337.82万元，项目支出上年结转33.76万元。支出包括：教育支出5196.32万元，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）746.53万元，.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）388.9万元，.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）148.01万元。
五、2022年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2022年我校的预算收入为6108.18万元，与2021年预算收入相比较增加1412.69万元，主要表现在工资福利支出较上年增长1216.7万元，原因在于教师人数较上年有所增加，故工资、社保资金都会增加；对个人和家庭的补助支出较上年增长132.36万元，其原因在于学生人数较上年增加120人，助学金也跟着增长；公用经费较上年增长了63.63万元，原因在于学生人数较上年增加120人，公用经费、德育经费、免费教育补助等经费同样也有增加。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况，分大类说明金额及占比。
2022年预算中财政拨款基本支出占财政拨款的100%，教育支出5196.32万元，占80.19％，社会保障和就业支出746.53万元，占11.52％，卫生健康支出388.9万元，占6％，住房保障支出148.01万元，占2.29％。其中：工资福利支出占81.11%，商品和服务支出占5.21%，对个人家庭补助支出占13.68%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）582.49万元,相比与2021年该项经费435.85增加了146.64万元。
2.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）316.73万元，相比与2021年该项经费217.92万元相比增加了98.81万元。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）147.58万元，相比与2021年该项经费110.74万元相比增加了36.84万元。
4.普通教育支出5043.96万元，相比2021年该项经费3917.87相比增加了1126.09万元。
六、2022年一般公共预算基本支出表的说明
2020年部门预算收入为6108.18万元，其中：
人员经费2789.86万元，主要包括：1、工资福利支出4954.51万元（基本工资3287.22万元，津贴补贴0万元，个人取暖费49.06万元， 奖金273.94万元，伙食补助费78.6万元，机关事业单位养老保险缴费582.49万元，职工基本医疗保险缴费316.73万元，其他社会保险缴费25.48万元，住房公积金147.58万元，休假探亲费96.95万元，其他工资福利支出84.06万元，个人吸氧补助7.86万元，公益性岗位补助4.54万元。）2、.对个人家庭补助支出835.35万元（助学金819.2万元，退休人员护工费5.60万元，退休人员慰问金7.28万元，生活补助3.27万元。）。
商品和服务支出318.32万元，主要包括：办公费115.17万元，印刷费2万元，水费10万元，电费10万元，邮电费12.5万元，差旅费2万元，维修（护）费68万元，培训费5万元，工会经费53.86万元，福利费0.79万元，公务用车运行维护费5万元，其他商品和服务支出34万元。
七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。
2022年“三公”经费预算数为5万元，其中：公务用车运行维护费的预算为5万元，相比与202年该项经费20.12万元相比减少了15.12万元，主要原因是我校每年实际支出都不超过5万元，估2022年预算调整为5万元；2022年公务接待0万元相比于2021年6.71万元相比减少6.71万元，主要原因是我校以前年度没有公务接待费支出，故2022年预算金额为0万元。现我校公务用车实有数为2辆。
八、2022年度政府性基金预算支出情况说明。
我校2022年度没有安排政府性基金预算支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明
我校无机关运行经费 。
（二）政府采购情况说明
2022年我校单位政府采购总额819.2万元，其中：政府采购国务预算819.2万元。
（三）国有资产占有使用情况说明
截止2021年12月底，我校共有车辆2辆，其中：其他车辆2辆。单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上通用设备0台。
（四）2022年预算绩效目标管理情况
我校无绩效管理。
（四）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明
我校无扶贫资金。
（五）政府债务情况
我校无政府债务。
第四部 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位在开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外展开非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
......
