目录

第一部分 那曲市公安局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 那曲市公安局2018年度部门决算明细表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分 那曲市公安局2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 那曲市公安局概况

一、部门决算单位构成

纳入那曲市公安局2018年度部门决算编制范围的单位包括警务保障处和政治部等部门。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

那曲市公安局是公安机关组织形式，是主管公安工作的政府下设职能部门。

主要履行下列职责：

1、维护国家安全。

2、维护社会治安秩序和社会稳定。

3、保护公民人身安全和人身自由。

4、保护公共财产和公民个人合法财产，预防制止惩治违法犯罪活动。

（二）部门机构设置

那曲市公安局共有23个内设机构，具体为：国内安全保卫支队；经济犯罪侦察支队；治安管理支队；刑事侦察支队；出入境管理支队；铁路治安管理支队；网络安全保卫支队；技术侦察支队；监所管理支队；情报中心；指挥中心；交通警察队（财务独立）；法制支队；禁毒支队；科技信息化支队；警务保障处；反恐怖工作领导小组办公室；办公室；机要科；警务督察支队；公安局政治部；特警支队；那曲市公安局驻格尔木市乃吉沟一级公安检查站。

第二部分 那曲市公安局2018年度决算明细表

那曲市公安局2018年度决算明细表.xls

第三部分 那曲市公安局2018年度决算情况说明

一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

我局2018年度财政拨款总额为28457.17万元，较2017年增加9766.66万元，增长了48.41%，增加的主要原因是2018年过户账较多，项目经费增加（尤其是基建项目经费增加）；2018年度经费支出决算数为25902.13万元，较2017年度经费支出决算数增加了8196.60万元，增长了46.29%，经费支出增加的主要原因是2018年过户账较多，项目经费增加（尤其是基建项目经费增加），随着拨款收入的增加，经费支出也相应增加。

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

我局2018年度总指标为28457.17万元，具体情况为：

(一）、2018年年初预算指标为17415.70万元

（二）、年中调整和追加指标为11041.47万元

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

2018年度预算安排及调整支出数为25902.13万元。其中：工资福利支出预算数为13258.29万元；商品服务支出预算数为3310.63万元；对个人和家庭的补助支出预算数为586.63万元；资本性支出（基本建设）-基础设施建设经费为5782.27万元；资本性支出为2464.30万元；其他支出为500.00万元。

四、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）、财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出决算数为25902.13万元。

(1)、工资福利支出决算数为13258.29万元。

（2)、商品和服务支出决算数为3310.63万元。

(3)、对个人和家庭的补助支出决算数为586.63万元。

(4)、资本支出（基本建设）决算数为5782.27万元。

（5）、资本性支出决算数为2464.30万元。

（6）、其他支出决算数为500.00万元。

(二）、财政拨款支出决算结构情况

我局2018年度财政拨款总额为28457.17万元,决算执行数为25902.13万元，现将具体情况说明如下：

1、工资福利支出决算执行数为13258.29万元，占2018年总支出的51.19%。

2、商品和服务支出决算执行数为3310.63万元，占2018年总支出的12.78%。

3、对个人和家庭的补助支出决算执行数为586.63万元，占2018年总支出的2.26%。

4、资本性支出（基本建设)决算执行数为5782.27万元，占2018年总支出的22.32%。

5、资本性支出决算执行数为2464.30万元，占2018年总支出的9.51%。

6、其他支出决算执行数为500.00万元，占2018年总支出的1.94%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

我局2018年度财政拨款支出决算数为25902.13万元，现将具体使用情况说明如下：

1、一般公共服务支出（类201）决算数为639.93万元。

（1）、组织事务（款20132）其他组织事务（项2013299）决算数为25.27万元。

（2）、其他一般公共服务支出（款20199）国家赔偿费用支出（项2019901）决算数为500.00万元。

（3）、其他一般公共服务支出（款20199）其他一般公共服务支出（项2019999）决算数为114.66万元。

2、公共安全支出（类204）武装警察（款20401）决算数为1444.35万元。

(1)、消防（项2040103）决算数为1440.00万元。

(2)、其他武装警察支出（项2040199）决算数为4.35万元。

3、公共安全支出（类204）公安（款20401）决算数为20196.41万元。

(1)、行政运行（项2040201）决算数为10917.81万元。

(2)、行动技术管理（项2040209）决算数为205.75万元

(3)、禁毒管理（项2040211）决算数为58.16万元。

(4)、反恐怖（项2040214）决算数为108.70万元.

(5)、拘押收教场所管理（项2040217）决算数为5856.97万元

(6)、信息化建设（项2040219）决算数为154.60万元

(7)、其他公安支出（项2040299）决算数为2894.42万元。

4、社会保障和就业支出（类208）行政事业单位离退休（款20805）决算数为1761.04万元

（1）、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项2080505）决算数为1530.26万元。

（2）、机关事业单位职业年金缴费支出（项2080506)决算数为228.64万元。

（3）、其他行政事业单位离退休支出（项2080599）决算数为2.14万元。

5、社会保障和就业支出（类208）就业补助（款20807）公益性岗位补贴（项2080705）决算数为68.86万元.

6、社会保障和就业支出（类208）抚恤（款20808）死亡抚恤（项2080801）决算数为15.14万元.

7、医疗卫生与计划生育支出（类210）公共卫生（款21004）其他公共卫生支出（项2100499）决算数为85.05万元。

8、医疗卫生与计划生育支出（类210）行政事业单位医疗（款21011）决算数为746.56万元。

（1）、行政单位医疗（项2101101）决算数为602.20万元。

（2）、公务员医疗补助（项2101103）决算数为144.36万元。

9、住房保障支出（类221）住房改革支出（款22102）住房公积金（项2210201）决算数为944.78万元。

五、2018年度“三公”经费预决算情况说明

那曲市公安局（部门）2018年“三公”经费情况表

单位：万元

说明：1、本年度公务用车运行维护费为280.28万元，较2017年增加了63.57万元，增长了29.33%，人均支出数为0.51万元，公务用车运行维护费增加的主要原因是那曲市维稳安保任务增加，巡逻车增加，巡逻车巡逻频率增高，用油量增加。

2、本年度公务接待费为2.20万元，较2017年增加了0.53万元，增长了31.95%，人均支出数为0.004万元，公务接待费增加主要原因是接待人员增加。

3、本年度无公务用车购置，同2017年一致，没有变化；本年度公务用车保有量为99辆，较2017年减少了3辆，减少三辆车为拍卖车辆；本年度国内公务接待的批次为17次，较2017年减少了1次，本年度公务接待人数为181人，较2017年增加了21人。

六、2018年度机关运行情况说明

（一）、2018年那曲市公安局（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计25902.13万元。其中，基本支出14750.66万元，一般行政管理项目支出 11151.47万元。

（二）、机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

说明本部门（单位）政府采购货物、工程、服务的总体情况。

那曲市公安局2018年度未实行政府采购，单位自行采购。

八、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，那曲市公安局共有车辆99辆，其中，省（部）级领导用车2辆、业务用车16辆、专业技术用车41辆、其他用车40辆；单位价值50万元以上通用设备13台;单位价值100万元以上专用设备3台。

九、重点、重大项目信息

那曲市中心看守所建设项目7370.00万元，该资金为中央预算内投资项目，主要依据看守所建设标准及发改委下达的《那曲地区中心看守所初步设计概算的批复》文件，该项目主体已完成，正在开展内部装饰装修工程，该资金已付款百分之八十。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。