那曲市旅游发展委员会2019年度部门预算
2019年1月23日
目录
第一部分 那曲市旅游发展委员会概况
一、那曲市旅游发展委员会预算单位构成
二、那曲市旅游发展委员会职责和机构设置
第二部分 那曲市旅游发展委员会2019年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 那曲市旅游发展委员会2019年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分 那曲市旅游发展委员会概况
一、部门预算单位构成
我委隶属行政编制，人员编制25人，行政人员编制9人，参照公务员14人，事业编制2人，2019年我委职工23人（援藏1人）、其中：正县级干部6人，副县级3人，科级以下干部14人，退休干部11人，其他财政供养人员12人（抚养人员5人、公益性岗位3人、西部志愿者3人、保安1人）。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责。
1、贯彻执行国家和自治区有关旅游工作的方针政策、法律、法规及规章依法拟订全市旅游业地方性法规草案和规章草案并监督实施依法拟订全市旅游业发展的中长期规划和年度计划并组织实施
2、研究制定那曲市建设重要旅游目的地的重大战略，负责加快推进那曲市重要旅游目的地建设的基础理论、政策和重点、难点问题的研究，统筹全市旅游要素建设和改造。
3、统一管理全市旅游行业标准化工作，负责制定旅游行业服务标准并组织监督实施；负责旅游信息化建设，负责全市智慧旅游建设工作。
4、统筹协调全市旅游产业发展，依法做好全市旅游行业的综合平衡和宏观调控承担旅游发展规划的研究、编制和论证；负责旅游行业的统计和分析行业信息发布工作统筹协调涉旅部门研究和解决旅游发展中的突出问题；监测旅游经济运行。
5、负责整合规划全市旅游资源，组织开展旅游资源普查；统筹协调指导全市重点自然旅游资源的管理、开发、保护工作；审核指导旅游景区（点）的开发利用项目和旅游基础设施建设
6、负责组织编制全市旅游招商引资项目目录，促进和引导全市旅游业利用外资和社会投资工作参与拟定全市发展旅游产业的国家、自治区和地方投资计划。
7、负责那曲市旅游形象的对外宣传和重大促销活动，开展对外旅游业务交流。
8、负责旅游公共服务行政审批的统筹管理工作；负责那曲市旅游企业承担的审批、审核工作。
9、制定并实施旅游人才发展战略，指导和管理那曲市各类旅游教育培训工作，研究制定职业资格制度及等级评定；负责导游员的审核、资格认定、发证、管理等工作。
10、依法对那曲市旅游市场管理工作进行指导，指导查处违法、违规行为；规范旅游市场，优化旅游环境受理那曲市重大旅游投诉案件，督促检査各县旅游行政管理部门对旅游投诉案件和违法、违规行为的处理工作。协助有关部门管理旅游交通运输；指导监督旅游商品生产销售和旅游娱乐工作。
11、负责那曲市旅游政风行风建设。
12、承办市政府交办的其他事项。
（二）部门机构设置
我委共设有办公室、旅游管理科、执法支队、信息中心4个内设机构。
第二部分 那曲市旅游发展委员会2019年度预算明细表
第三部分 那曲市旅游发展委员会2019年度部门预算数据分析
一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明。
2019年度我单位财政拨款收入833.77万元，比2018年减少112.33万元，减少原因主要为减少两名工作人员（人员经费减少）。
二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，与上年预算数同口径比较。
2019年度我单位财政拨款收入833.77万元。其中工资福利支出747.7万元；商品服务支出59.12万元；对个人和家庭补助支出6.95万元；财政拨款项目支出20万元。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况，分大类说明金额及占比。
工资福利支出747.7万元，占当年预算的90%；商品服务支出59.12万元，占当年预算的7%；对个人和家庭补助支出6.95万元，占当年预算的0.8%。财政拨款项目支出20万元，占当年预算的2.2%
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。
1.工资福利支出2019年预算数747.7万元；比去年的减少103.6万元；
2. 社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数92.39万元；比去的减少8.71万元。
3. 社会保障与就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴 （项）2019年预算数4.8万元；比去的增加2.92万元
4.医疗卫生与生育支出（类）行政事业单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费（项）2019年预算数36.96万元；比去的减少3.44万元
4.医疗卫生与生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助缴费（项）2019年预算数11.82万元；比去的减少1.28万元
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数51.8万元；比去的减少6.1万元。
三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明。
那曲市旅游发展委员会2019年一般公共预算基本支出为833.77万元，其中：
人员经费747.7万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费66.07万元，主要包括办公费，水费，电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等 。
项目支出20万元，主要用于旅游推介经费。
四、2019年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。
我委2019年度公务用车保有量4辆（财政认可4辆）“三公”经费共计28.1万元，其中基本支出中公务接待费1.04万元，公务用车运行维护费25.1万元、项目“三公”经费中公务用车运行维护费3万元。
五、2019年度政府性基金预算支出情况说明。
我部门2019年度没有使用政府性基金安排的支出。
六、2019年度收支预算情况总体说明。
2019年度我委财政拨款收入833.77万元，其中工资福利收入747.7万元；商品和服务收入59.12万元；对个人和家庭补助收入6.95万元。2019年度预算支出833.77万元，其中工资福利支出747.7万元；商品和服务支出59.12万元；对个人和家庭补助支出6.95万元。
七、其他重要事项的情况说明。
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
我单位无机关运行经费。
（二）政府采购情况说明。
我单位无政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2019年12月我单位固定资产528.69万元。
（四）预算绩效情况说明。
我单位预算情况比往年一样收支平衡。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、工资福利支出：是指行政单位开支的在职职工和零时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。
六、商品和服务支出：是指行政单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待、工会费、福利费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中、因出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费，燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、行政运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费，办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
补充附件：
